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1、金华职业技术学院2016年度部门决算一、金华职业技术学院概况（一）主要职能金华职业技术学院是市属地方性高职院校，承担教书育人、科学研究、社会服务及文化传承等职能，在省内率先通过高职高专人才培养工作水平优秀评估，现为国家示范性高职院校、全国职业教育先进单位。学校占地2216亩，建筑面积69万平方米，固定资产12.1亿元；教仪设备总值2.33亿元，各类藏书近180万册；教职工1397人，其中教师980人,有正高职称100人、副高职称330人，双师素质占90.3%；有省“151人才工程”培养人选9名；省教学名师5人、省级
2、专业带头人18人、省级教学团队4个；聘请兼职教师1100余人。学校现有13个二级学院63个专业，面向全国20余个省（区）招生，全日制在校生2.4万余人。（二）部门决算单位构成从预算单位构成看，金华职业技术学院部门决算包括：本级决算、所属单位（医学院教学基地门诊部）决算。二、金华职业技术学院2016年部门决算公开表详见附表。三、金华职业技术学院2016年度部门决算情况说明（一）收入决算总体情况金华职业技术学院2016年度收入决算58,512.55万元，其中：本年收入58,251.62万元，占总收入99.55%，包括财
3、政拨款收入18,194.37万元（其中，一般公共预算18,136.37万元，政府性基金预算58万元），占总收入31.09%；事业单位专户资金25,448.4万元，占总收入43.49%；事业收入（不含专户资金）4,245.65万元，占总收入7.26%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入10,363.2万元，占总收入17.71%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入260.94万元，占总收入0.45%。（二）支出决算总
4、体情况金华职业技术学院2016年度支出决算52,355.6万元。1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4.8万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出44,919.77万元、科学技术支出182.64万元、文化体育与传媒支出27.91万元、社会保障和就业支出257.47万元、医疗卫生与计划生育支出2,718.42万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出2,231.32万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气
5、象等支出0万元、住房保障支出1,982.6万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出30.67万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。2.按支出用途分类，包括人员支出24,894.04万元，日常公用支出2,494.15万元，项目支出24,967.41万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出17,984.74万元，政府性基金预算支出30.67万元，其他各类支出34,340.18万元。（三）一般公共预算当年拨款情况说明1.一般公共预算拨款
6、预决算变化情况金华职业技术学院单位2016年年初预算为10,446.95万元，2016年一般公共预算当年拨款18,136.37万元,完成年初预算的173.6%。主要是因为大部分一般公共预算专项拨款资金在年中下达。一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出（类）支出4.8万元，占0.03%；教育支出（类）支出17，095.77万元，占94.26%；科学技术支出（类）支出431.4万元，占2.38%；文化体育与传媒支出（类）支出39万元，占0.22%；社会保障和就业支出（类）支出257.47万元，占1.42%；医疗卫
7、生与计划生育支出（类）支出22.08万元，占0.12%；住房保障支出（类）支出285.85万元，占1.57%。一般公共预算拨款具体使用情况一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为4.8万元，决算数大于预算数的主要原因是2016年人才专项经费在年中下达。教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为1410.76万元，决算数大于预算数的主要原因是高校国家奖助学金、高校应征入伍服役学费、国家助学贷款等项目经费在年中
8、下达。教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。2016年年初预算为9895.15万元，2016年决算为14126.27万元，完成年初预算的142.76%，决算数大于预算数的主要原因是高等教育质量工程、高职优势特色专业建设等项目经费在年中下达。教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年
