德城区科技三项经费项目

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1、德城区科技三项经费项目绩效评价报告一、项目基本情况（一）项目立项背景德城区科技发展计划资金是经区政府批准，科技局、财政局共同管理的一项专门用于扶持和引导科技型企业技术创新活动的政府专项资金。德城区科技局根据德城区委、区政府的发展战略和要求以及科学发展规划，结合德城区经济社会发展实际，发布优先支持的领域和方向，明确项目申报条件、时间、渠道、方式等。德城区科技局对符合要求的申报项目进行专家评审、评估，然后参考专家意见，经科技局办公会研究，择优确定立项项目。（二）项目组织管理机构项目主管部门是德城区科技局，负责

2、监督检查项目执行情况，审查年度执行报告，组织协调并处理项目执行中需要协调、解决的问题，不定期抽查项目执行情况，组织项目结题。德城区财政局负责下拨经费，监督检查项目经费使用情况。项目承担单位负责落实项目实施的配套经费和保障条件，负责项目的组织实施，按时完成项目目标和任务，严格管理项目经费，负责准备项目验收所需的有关资料，配合区科技局完成项目监督检查、验收等相关工作。11（三）评价目的通过对德城区科技局科技三项经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核资金支出效率和综合绩效，查找问题，分析

3、原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平；为以后项目资金预算安排提供参考。（四）评价对象与范围本次评价对象为2016年德城区科技局科技三项经费项目资金30万元的使用绩效。评价范围具体包括德州市长虹机械制造有限公司承担的“泥浆泵用陶瓷阀座”项目，项目经费预算40万元，其中财政拨款10万元，自筹资金30万元；德州市德银机械制造有限公司承担的“5HY-2*60粮食烘干机”项目，项目经费50万元，其中财

4、政拨款20万元，自筹资金30万元。（五）资金收支情况1、资金来源情况“泥浆泵用陶瓷阀座”项目：计划总投资40万元，其中自筹资金30万元（项目立项时已投资15万元），财政资金10万元。实际投资41.56万元，其中自筹资金31.56万元，财政资金10万元。财政资金于2016年5月18日拨款到德州市长虹机械制造有限公司。11“5HY-2*60粮食烘干机”项目计划总投资50万元，其中自筹资金30万元(项目立项时已投资8万元），财政资金20万元。实际投资52.99万元，其中自筹资金32.99万元，财政资金20万元。

5、财政资金于2016年5月16日拨款到德州市德银机械制造有限公司。2、资金支出情况（1）财政资金支出明细如下：单位：万元项目支出明细泥浆泵用陶瓷阀座项目5HY-2*60粮食烘干机项目计划支出实际支出计划支出实际支出仪器设备购置及维修费32.1555.06能源及材料消耗费77.851212.38场地租赁费试验外协费资料印刷费10.98调研差旅费11.11鉴定验收费管理费用10.47合计10102020（2）自筹资金支出明细如下表：单位：万元项目支出明细泥浆泵用陶瓷阀座项目5HY-2*60粮食烘干机项目计划支出

6、实际支出计划支出实际支出仪器设备购置及维修费10.812121能源及材料消耗费18.73911.18场地租赁费试验外协费2.02资料印刷费调研差旅费鉴定验收费管理费用0.81合计3031.563032.9911（六）项目实施情况“泥浆泵用陶瓷阀座”项目主要研究新型阀座新产品的开发。在石油钻探工作中，泥浆泵阀处于高压磨砺性介质中，阀座与阀体接触的工作面既是密封副又是摩擦副，是影响泵阀寿命的主要易损件，阀座寿命低，不仅造成原材料的大量消耗，而且极大第影响了钻井的工作效率，鉴于以上现有技术缺点，泥浆泵阀陶瓷阀座

7、项目是在其顶部设置锥孔，下部设置第一导向定位孔和第二导向定位孔，在锥孔的锥面上镶嵌陶瓷，提高阀座使用寿命，提高钻井效率。项目开始于2015年7月，2016年5月产品试制阶段完成，进入装机试验程序，经油田钻探公司装机试验，试验后结果不理想，经技术部门再次改进，改进后继续装机试验，虽然有所改进，但仍未达到预期效果，无法批量生产，未投入市场。“5HY-2*60粮食烘干机”项目主要研究热风炉二次风助燃、火焰反烧技术、一拖二技术、粮仓内圆式风道技术、变频技术等多项先进技术解决靠天晾晒粮食的问题。项目开始于2015年

8、12月，2017年6月项目完成，同年7月经德城区科技局组织相关专家进行验收通过，目前专利申请正在受理。项目研制成功，达产后新增产值200万元，利税30万元；可有效解决农民靠天晾晒粮食的问题，节省人力、场地、费用；降低烘干机购机成本，推进粮食烘干机普及，推动劳动生产率的进一步提高。二、评价组织实施11（一）评价依据（1）《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；（2）财预[2013]53号关于印发《预算绩效评