柳州二轻城镇集体工业联合社

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1、柳州市二轻城镇集体工业联合社柳州市二轻城镇集体工业联合社关于审计指出有关问题的整改报告市审计局：收到《柳州市审计局关于柳州市二轻城镇集体工业联合社主任周泉东同志2013年1月至2016年6月任期经济责任审计的审计报告》(柳审经报〔2017〕35号)后，柳州市二轻城镇集体工业联合社（以下称联社）及周泉东同志本人高度重视，多次专题召开党组会、班子会，认真分析产生的问题及原因，列出10多项问题的整改清单，逐一着手进行整改。现将有关情况报告如下：一、清产核资的整改情况对于联社2014年进行的清产核资未经有关部门批准、备案，程序不规范、手续不完善、核销资产证据不够充分的问题，联社正在重新理顺清产核资程

2、序，积极与财政、税务、工信委等部门沟通联系，争取相关部门参与指导清产核资工作；对于核销历年资产账的问题，联社已与财政、税务联系，重新整理材料进行评估核定，并报相关部门审批。由于该项工作涉及部门多、工作量大，争取在今年年底前完成对资产的核销和审批工作。二、内控制度整改情况从强化内部控制制度建设着手，—5—完善和健全各项规章制度，实现用制度管人管事，努力建立科学规范的决策和管理机制。（一）健全决策制度，规范决策行为。于2017年4月27日制订并印发了《柳州市二轻联社党组会议事决策规则》(柳二轻党字〔2017〕1号)、《柳州市二轻联社“三重一大”议事决策规则》（柳二轻党字〔2017〕2号），从决策

3、的原则、内容、程序等方面做出明确规定并严格执行，以上材料已提交审计部门。（二）制订一批管理制度，不断强化内部管理。2017年6月6日印发了｛关于印发《主任办公会议事规则》等相关制度的通知｝（柳二轻通〔2017〕4号）。其中包含了《柳州市二轻城镇集体工业联合社主任办公会议事规则》、《柳州市二轻城镇集体工业联合社印章使用管理规定》、《柳州市二轻城镇集体工业联合社请销假管理规定》、《柳州市二轻城镇集体工业联合社公务接待管理规定》、《柳州市二轻城镇集体工业联合社公务出差管理规定》、《柳州市二轻城镇集体工业联合社办公用品管理规定》、《柳州市二轻城镇集体工业联合社档案管理规定》等8项规定，以上材料已提交

4、审计部门。此外，还制订了《柳州市二轻城镇集体工业联合社预算资金管理办法》（柳二轻通〔2017〕6号）。从而为加强各项工作的规范管理提供了制度保障。（三）逐步完善资产出租管理，规范资产出租行为。联社在资产出租整改方面做了大量的工作，正在着手制定资产出租和管理的办法，计划于10月份出台。同时，于8月份聘请广西新图测绘工程有限公司对所有出租门面面积进行了测绘，现已基本完成；拟于9月份聘请有资质的资产评估机构—5—对出租门面进行评估，预计在10月份完成；在完成测绘和价格评估后，计划在11月份对联社到期门面进行公开招租。一、集体资产核算整改情况（一）市二轻联社为市人民政府参照公务员管理直属事业单位，也

5、是市二轻城镇集体工业联合组织。针对多年来由于集体资产管理体制变化形成历史遗留问题，以及2003年以来二层公司改制后资产权属问题，造成目前联社资产所有权与会计核算相分离，资产权属和收益不清的现象。联社召开班子会多次讨论整改情况，初步考虑拟通过聘请市政府有关部门对当前集体资产管理状况进行调查研究，提出可行性的管理办法，同时争取上级及市政府的政策支持，理顺资产权属关系，为更加科学地进行集体资产管理创造条件。鉴于此项工作量大，涉及面广，计划2018年上半年完成。（二）对于联社集体资产由财政部门监管的问题，联社与市财政局多次沟通后，于2017年9月21日书面报告市财政局，现正等待答复。二、联社理事会整

6、改情况依据《柳州市二轻城镇集体工业联合社章程》的有关规定，联社理事由本社职工代表大会选举和罢免，职工代表大会代表由本社成员单位选举产生。由于2003年二轻行业企业和成员单位已基本改制为私（民）营企业或终止解散，性质改变后已不属于联社成员单位，联社无法组织召开职工代表大会来修改联社章程，联社理事会也只能由现存的理事来运作，产生了诸多不便—5—。为此，联社将积极向市政府和有关部门汇报，争取相关政策的指导，规范联社理事会的工作开展。五、市二轻中专资产管理整改情况经与广西工艺美术学校的多次协商，联社于8月29日向广西工艺美术学校发出了《关于收回二轻中专场地使用权的函》，拟于10月份收回二轻中专场地使

7、用权并由联社管理，经理顺二轻中专资产权属关系后，纳入联社集体资产管理。六、二轻工业经济贸易总公司整改情况（一）办公大楼装修工程整改情况。1.2017年7月13日联社聘请有资质的广西天立工程造价咨询有限公司对装修工程重新进行竣工审计，并出具审计报告，计划于2017年10月形成正式报告。2.对于装修款抵减情况整改，二轻工业经经济贸易总公司（以下称公司）通过咨询税务部门，于2017年5月18日开具增值税零税率发票，