yg-qp-cg-材料设备供应商采购管理流程

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1、YG-QP-CG-002材料设备供应商采购管理流程材料设备供应商采购管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人目的确保项目甲供主要材料设备按照合理的方式进行采购。适用范围施工图设计后确定项目甲供主要材料设备采购方式开始，按照相应方式进行材料设备采供，签署合同，并进行材料设备供应商评价。术语和定义无职责参见《流程图》及工作程序。工作程序项目甲供材料设备采购方式建议施工图设计完成后，由工程管理部根据材料设备及施工技术参数要求、工程供应商招投标中确定的甲供材料范围和总体数量，结合《责权手册—采购方式分类表》组织编制《项目甲供材料、设备

2、采购方式建议》（含异地项目），按《责权手册》的要求进行审核、审批。审批后作为项目材料设备采购的指导性文件，并在成本管理部、财务部、综合管理部备案。《材料设备采购总体计划》工程管理部根据公司确定的《项目开发总体计划》编制材料设备采购总体计划，明确材料设备采购的要求；依据《责权手册》进行审核、审批，并报财务部、成本管理部、综合管理部备案。对于单项采购，施工单位向监理、工程管理部提出材料需求；工程管理部根据《材料设备采购总体计划》、《施工节点控制计划》、《责权手册》，组织审核、审批后，组织采购实施。招标采购招标计划工程管理部编制《项目材料设备招标计划》，依据《责权手册》

3、审核、审批后作为招标工作组织实施的依据。报成本管理部、财务部、综合管理部备案，财务部、综合管理部决定是否会参加招标过程监查。资质预审工程管理部发布招标公告或向《合格材料设备供应商名单》发放邀请书，并组织收集投标单位填报的资质文件，组织资格预审，必要时对初审合格单位进行现场考察，填写《材料设备供应商考察纪录表》，按《责权手册》进行审核、审批，确定资质合格单位。编制招标文件工程管理部组织编制招标文件，工程管理部提供每次数量，编制供货计划，编制技术标，成本管理部编制经济标；招标文件按《责权手册》进行审核、审批。发标、标前会议工程管理部负责组织发标和标前会议，并通知入围单

4、位，整理发标会、答疑会的会议纪要，填写《答疑会记录》。收标招标采购部负责收回供应商编制的投标书；开标、评标和定标工程管理部按照招标文件规定的时间组织评标和谈判，填写《开标记录表》；工程管理部根据《投标情况对比分析表》及评标记录，组织填写《评标定标审批表》，并按《责权手册》提交审核、审批，发布《中标通知书》；弃标及废标的处理出现多个投标人放弃投标情况，达不到法定投标人数时，重新组织招标；出现按招标文件规定的废标行为时，宣布该投标人为废标，收标阶段无意向合作投标单位，则需重新组织招标。工程管理部需将相关资料向综合管理部存档。直接采购、议标对于直接采购或议标的，由工程管

5、理部制定采购计划，组织供应商考察，直接与供应商进行商洽。合同签订工程管理部根据批准后的招标结果或洽商结果按照《合同管理流程》签订合同，并按照《责权手册》报相关领导审核、审批；合同履行材料设备采购合同按《合同管理流程》、《责权手册》要求签署完成之后，供应商供货，工程管理部组织监理、施工单位对到货进行验收，并在《甲供材料（设备）验收单》上签字；所有材料设备验收由工程管理部组织，或授权组织，工程管理部参与材料物资的首批验收；验收后，工程管理部组织将材料设备移交施工单位使用；工程管理部组织保存验收资料并建立采购台帐，定期与施工单位核对使用数量。付款审核工程管理部根据合同和

6、验收情况办理材料设备付款手续；依据公司《责权手册》交相关部门和公司管理层审核批准；批准后，财务部根据材料设备供应商提供的发票进行付款。工程管理部负责处理不合格的材料设备。供应商评价合同结束后，工程管理部组织对材料设备供应商评价，填写《材料设备供应商评价表》；工程管理部每年汇总材料设备供应商评价结果，提出处理意见，依照《责权手册》审核审批后调整《材料设备合格供应商名单》。支持性文件《项目开发计划管理作业指引》GYZY/YG-WI-JH-001《合同管理流程》GYZY/YG-QP-CB-002相关记录《项目甲供材料、设备采购方式建议》--《工程及材料设备采购方式建议》

7、（模板）GYZY/YG-QR-CG-013《材料设备采购总体计划》GYZY/YG-QR-CG-014《项目材料设备招标计划》GYZY/YG-QR-CG-015《合格材料设备供应商名单》GYZY/YG-QR-CG-016《材料设备供应商考察记录表》GYZY/YG-QR-CG-017《答疑会记录》GYZY/YG-QR-CG-018《开标记录表》GYZY/YG-QR-CG-019《投标情况对比分析表》GYZY/YG-QR-CG-020《评标定标审批表》GYZY/YG-QR-CG-021《中标通知书》GYZY/YG-QR-CG-022《甲供材料（设备）验收单》GYZY/Y

8、G-QR-