单位廉政风险点排查表1

《单位廉政风险点排查表1》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、单位廉政风险点排查表单位：道真自治县公路管理所填表日期：2011年7月20日主要负责人姓名及职务冷国东（所长、大队长）单位职能职责1、组织养护工程的招投标和发包工作，对养护质量进行检查验收；2、实施路政巡查，对违反公路路政管理的行为，依法检查、制止和实施处罚；3、在规定的权限范围内审批从地下、地面、上空穿（跨）越公路修建建筑物或者其它设施事宜；审批公路的特殊占（利）用、挖掘和超限运输，并对实施情况进行监督检查。风险类型、表现形式及防范措施风险点表现形式制度机制风险岗位职责风险1、本所制定的党风廉政建设和反

2、腐败工作实施意见中，规范领导干部廉洁从政行为的内容还不够全面。2、本所制定的推进惩防体系制度建设工作方案中，工作任务还需再细化。1、可能会出现未严格按照《招投标法》的规定组织养护工程的招投标和发包工作。2、可能会存在路政管理过程中，未严格执行路政管理工作纪律。风险点防范措施1、进一步建立健全党风廉政建设和反腐败工作制度。2、进一步完善惩防体系制度建设工作方案和机关效能建设工作制度。1、认真贯彻执行《公路法》、《行政许可法》、《招投标法》、《国家赔偿费用管理办法》、《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》、《交通

3、行政执法监督规定》、《交通行政许可监督检查及责任追究规定》等法律法规。2、严格执行《贵州省公路局路政管理人员“五条禁令”》和路政工作纪律。党委（党组、纪检组）（公章）意见年月日岗位廉政风险点排查表岗位名称：所长填表日期：2011年7月20日主要负责人姓名及职务冷国东（主持全面工作，分管办公室、财务室）单位职能职责1、宣传、贯彻执行《公路法》、公路工程技术标准、公路养护技术规范、路政管理相关法律、法规、条例、规定。2、加强质量监管，注重安全工作，确保工程质量和施工作业安全。3、负责全所干部、职工的政治、思想

4、教育工作，关心职工、坚持原则、秉公办事。风险类型、表现形式及防范措施风险点表现形式制度机制风险岗位职责风险由于工作制度的覆盖面和工作标准不够明确，可能导致行政行为失误。1、由于相关法律法规的具体规定未宣传到位，可能导致工作失误。2、在干部推荐考核、选拔任用、评先表模上可能出现不讲原则、任人唯亲，导致干群关系不好或广大职工带情绪工作。3、在重大事项的决策、大额资金使用上，可能出现不讨论、不研究，个人决定代替集体决定的现象，造成社会不良影响。4、在公务活动中可能出现违反廉洁自律规定，接受礼品、现金及有价证券等

5、，造成社会不良影响。5、在财务管理工作中，可能会出现滥用权力、拔关系款，谋取私利，造成社会不良影响。风险点防范措施1、进一步建立健全各类工作制度，明确工作职责及工作时限、质量、标准。2、制定和执行本单位的议事规则。1、认真学习《中国共产党员领导干部廉洁从政若干准则》和《关于实行党风廉政建设责任制的规定》。2、严格执行上级部门选拔任用股级领导干部考核工作方法。3、严格执行事业单位竞争上岗暂行办法。4、建立完善所务公开、党务公开制度。股室意见年月日岗位廉政风险点排查表岗位名称：副所长填表日期：2011年7月2

6、0日主要负责人姓名及职务韩忠建（分管小修保养、大中修工程）单位职能职责1、制定和实施养护生产计划，并进行督促检查。2、正确制定水毁恢复和大中修计划，并根据工作安排认真组织实施。风险类型、表现形式及防范措施风险点表现形式制度机制风险岗位职责风险可能会出现未严格按照《公路工程质量管理办法》的规定实施工程管理。1、可能会出现接受施工方好处，放松工程监管的现象，造成不良的社会影响。2、可能出现收取当事人好处，不按规定程序检查监督的现象，造成严重经济损失和社会影响。3、可能会出现收取当事人好处，不按规章制度检查，检

7、查数据失真的现象，造成领导决策失误或严重的社会不良影响。风险点防范措施1、严格执行《公路工程质量管理办法》2、建立工程质量检查制度。1、建立“政府监督、社会监理、企业自检”三级质量保证体系。2、制定养护工程项目监督检查考核办法。3、严格实行责任追究制和质量终身负责制。股室意见年月日岗位廉政风险点排查表岗位名称：副所长填表日期：2011年7月20日主要负责人姓名及职务涂勤芳（分管路政工作）单位职能职责1、查处违法利用、侵占、挖掘、破坏公路、公路用地和公路设施的行为；2、控制公路两侧建筑控制区和规划区，制止违

8、法建筑及铁轮车、履带车在公路上行驶；3、负责路政案件的调查取证并作出处罚决定；依法参加行政诉讼活动；4、办理特殊占（利）用、挖掘公路事宜，查验超限运输车辆，并进行监护。风险类型、表现形式及防范措施风险点表现形式制度机制风险岗位职责风险1、未建立本单位路政管理工作廉政制度和路政管理工作奖惩制度。2、未制定详细的路政案件处置程序。1、在处理路政案件中，可能接受当事人好处，乱开口，处置不当，或办理建议不当，造成社会不良影响。2、案件