原料、半成品、成品的管理制度

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1、原料、半成品、成品的管理制度1原料1.1对数量、品种、规格的验收：需过磅的一律过磅，过磅时要有监磅人，填写过磅单，需计件的一律认真清点件数，与合同、发票核对数量、规格、货单是否相符。1.2对质量的验收，需进行技术检验的，请化验室或有关部门逐项进行检查验收，凭质检部门出具的合格质量报告单，与合同对照相符为合格，办理入库手续。不合格产品严禁办理入库手续。1.3物质的储存保管，应按物质的属性、特点和用途设置存放，对不同物料要根据品名、规格、体积大小、进出量大小等进行合理分区、分类，采取不同的管理方法，并建立帐卡、档案，原则上讲安全、可靠，

2、便于进出，便于清点，平直整齐，地面清洁。1.4不同物料要采取不同管理方法，作到通风、防盗、防火、防爆、防腐蚀并严禁带火入内，设置必要的防火器材，负责人员要懂放火常识，会使用防火器材，确保物质安全。1.5存放物料要挂牌分区，防止乱存乱放，造成混用，同时也便于出库和盘点。2半成品、成品2.1产成品入库，要凭质检部门出具的合格证，认真清点品名、规格、数量，双方认可后填写入库单，双方签字后，及时下帐。2.2及时掌握反映产、销、进、耗、存的情况，原材料和产成品出库一律由仓库保管员亲自到现场发放，要坚持“先进先出，推陈储新”的原则。2.3产成品

3、一律入库，不准在车间内发货，特殊情况下，在车间内发货必须经领导批准，同时办理入库手续，对违反者要追究有关人员的责任。山东中石药业有限公司二○○七年十月十六日不合格品管理制度1　范围本制度规定了不合格的判定、评审及处置的要求。本制度使用于从原料购进到产品交付、使用全过程中产生的不合格品的控制。2　职责2.1总经理或厂长负责不合格品的评审。2.2化验室负责原材料、过程产品和最终产品内在质量的不合格判定。2.3生产质检科负责外包装物及最终产品外在质量不合格的评定。2.4仓储科负责不合格设备、备品备件、原料及产品的隔离存放和标识。2.5供应

4、科负责不合格原料、设备、备品备件的处置工作。2.6各使用部门负责各自设备的进厂验证。2.7营销中心营销人员负责各自销售范围内不合格产品的处置。3　管理要求3.1不合格品的平定3.1.1化验室对原材料、过程产品和最终产品进行化验分析。根据分析结果，对原材料、过程产品的不合格进行评定，并填写《化验分析报告单》，在化验结论栏注明“不合格”。3.1.2　设备进厂后，由各车间或各部门指定人员对设备进行验收，必要时进行调试，验收结果记入《设备验收单》，对验收不合格的设备，注明不合格的情况。备品备件验收可不做记录。3.1.3　外包装进厂后，由生产

5、质检科进行抽检，检查不合格的，在《检验报告单》的结论档注明“不合格”。3.2　进厂产品不合格的处置3.2.1　进厂检验不合格时，总经理或厂长在不合格检验单上签置评审意见。　　a）确定“拒收”的，由供应人员与供方联系退货；b）确定“让步接收”的，仓储科凭签署意见的检验单办理入库手续。采购人员同供方联系，进行有关的价格商讨处理。3.2.2　过程产品检验不合格，各车间根据《化验分析报告单》，及时采取相应措施，并再次提交检验，直至合格方可转序。3.2.3　最终产品不合格，主要是指灌装质量及包装物的不合格，车间应分析原因，采取相应措施加以解决

6、，对已生产的产品进行返工后，再次提交检验。3.2.4　未经检验合格的原料、设备及产成品，仓储科不予办理入库手续。3.2.5　对于“让步接收”的原材料、设备等，入库存放时，应隔离存放，并做出明显的标识，出库时应通知领料部门加以注意。3.2.6　对最终产品，本公司不存在紧急放行或例外放行。3.2.7　对于已交付或使用后发现的不合格品，销售经理人员应立即同顾客协商，满足顾客的正当要求，并将原因反馈给营销中心，以采取相应的纠正措施或预防措施。3.2.8　对于市场退回的不合格品，仓库办理入库后，应分类存放，明确标识，并通知车间进行返工。山东中

7、石药业有限公司二○○七年十月十六日