洪江部门单位整体支出

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1、洪江市部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门(单位)名称:洪江市公安局预算编码：00119评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2017年5月16日1111一、部门（单位）基本概况联系人联络电话人员编制245实有人数245职能职责概述1、贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，提出政策建议，组织实施全市公安工作；2、参与维护国内安全和社会稳定；3、依法实施公安侦查工作；4、依法实施治安行政管理；5、依法管理国籍、出入境及外国人在我市居留、旅行的有关管理工作；6、依法实施消防行政管理，依据预案、规定组织或参与全市

2、应急抢险救援工作；7、依法实施对公共信息网络的安全监察工作；8、负责依法承担的执行刑罚工作；9、负责全市公安科技和装备建设；10、依法管理全市公安队伍；11、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。年度主要工作内容(1)强化组织保障，推进“三级一体”（2）强化监督管理，狠抓队伍建设（3）强化合成作战，迅速侦破打击（4）强化治安管理，确保公共安全（5）扎实开展“三实”信息采集（6）加强重点民生，落实项目实施（7）维护社会稳定，确保大局平稳（8）巩固基础工作，规范执法行为年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩2016年，我局在市委、市政府和上级公安

3、机关的正确领导下，开拓创新、真抓实干，扎实开展各项公安工作，有力地维护了我市的社会政治稳定和治安大局持续平稳。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）1111机构名称收入合计其中：上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入局机关及二级机构汇总6859.5106859.511、局机关6859.516859.512、二级机构13、二级机构2部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出人员支出公用支出局机关及二级机构汇总6859.516064.393329.812734.59795.121

4、、局机关6859.516064.393329.812734.59795.122、二级机构13、二级机构2机构名称三公经费合计其中：公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费会议费1111局机关及二级机构汇总309.586.8206.715.91、局机关309.586.8206.715.92、二级机构13、二级机构2机构名称固定资产合计其中：其他在用固定资产出租固定资产局机关及二级机构汇总6076.826076.821、局机关6076.826076.822、二级机构13、二级机构2三、部门（单位）整体支出绩效自评情况预期目标实际完成1111整体支出

5、绩效定性目标及实施计划完成情况目标1：目标1：预算完成率达100%目标2："三公经费"变动率小于10%目标3："三公经费"控制率小于100%实际预算完成率达113.11%，"三公经费"变动率8.43%，"三公经费"控制率97.73%，均达到预期目标。整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况评价内容绩效内容绩效目标值完成情况产出目标（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）质量指标预算完成率8预算完成率＝（6859.51/6064.40）×100%=113.11%预算控制率8预算控制率=（440.65/5623.74）×1

6、00%=7.84%管理制度健全性8①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②有本部门厉行节约制度；③相关管理制度合法、合规、完整；④相关管理制度得到有效执行。资金使用合规性5①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出经过评估论证；④符合部门预算批复的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开性5①按规定内容公开预算信息；②按规定时限公开预算信息；③基础数据信息和会计信息资料真实；④基础数据信息和会计信息资料完整；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确。数量指标各

7、项工作实际完成情况8完成及时率＝（8/8）×100%=100%1111时效指标行政效能6强化工作责任心，提高工作质量，优化工作态度，提高工作满意度做为主要工作来抓，办事效益进一步提高，服务态度进一步优化。成本指标在职人员控制率8在职人员控制率=（245/245）×100%=100%"三公经费"变动率8“三公经费”变动率=【（309.5-285.43）/285.43】×100%=8.43%公用经费控制率8公用经费控制率=（2734.59/2734.59）×100%=100%"三公经费"控制率8“三公经费”控制率=（309.5/316.7）×100%=97

8、.73%政府采购执行率8政府采购执行率=（1115.74/2227.76）×100%=50.0