北海出口加工区管理委员

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1、北海出口加工区管理委员2016年部门决算目录第一部分北海出口加工区管委会概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分北海出口加工区管委会2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分北海出口加工区管委会2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。二、2016年度一般公共预算支出决算情况。三、2016年度政府

2、性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分北海出口加工区管委会概况一、主要职能（一）编制加工区（含A区和B区，下同）总体规划和经济，社会发展计划，经市政府批准后组织实施。（二）制定加工区的各项管理规定及产业政策、优惠政策，经市政府批准后组织实施。（三）负责加工区内的土地管理使用和规划建设。（四）按照规定的权限审批投资者在加工区的投资项目。（五）根据国家授权负责加工贸易和保税物流业务管理及企业进出境货物。物品的审批。（六）按照国家、自治区和市的有关规定，对加工区内各项社会事务实行归

3、口管理。（七）协助海关、检验检疫机构对加工区进行监管；协调税务、外汇、工商行政等部门在加工区办理相关业务。（八）行使市委、市人民政府授予的其他职权。二、部门决算单位构成（一）北海出口加工区管理委员会综合服务中心第二部分北海出口加工区管委会2016年部门决算报表（详见8张附表）第三部分北海出口加工区管委会2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况2016年本年收入18119.33万元，上年结转和结余0.64万元，总计收入决算18119.97万元，支出决算18119.97万元；与2015年收入支出决算相比增加2.35%，是由于本年项目支出有所增加

4、。（一）收入总计18119.97元。1．财政拨款收入18115.76万元，为市本级财政当年拨付的资金。2．事业收入0万元，为事业单位开展节水管理活动取得的收入。3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4．其他收入3.57万元，其中财政专户拨入专款0万元、同级预算单位拨款3.57万元，是管委会拨入综合服务中心的绩效工资。5．上级补助收入0万元。6．上年结转和结余0.64万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业单位开办费及上级补助收入、其他收入的结转

5、和结余。（二）支出总计18119.97万元。包括：1、一般公共服务（类）1663.44万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭补助支出、共产党事务支出。2、医疗卫生与计划生育支出19.56万元，主要用于职工的医疗保障缴费和医疗费等医疗保障支出。3、节能环保支出0万元。4、城乡社区支出1240万元，主要用于B区的基础设施建设。5、资源和勘探信息等支出2660.55万元，主要用于A、B区园区基础设施建设。6、商业服务业等支出3260万元重大发展资金，用于园区企业补助。7、住房保障支出29.34万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住

6、房改革方面的支出。8、科学技术支出9242.39万元，为财政兑现园区税收优惠政策返还的税收分成,用于A、B区园区基础设施建设和人员工资。9、其他支出4.37万元，包括财政拨款结转和结余，也包括事业单位上级补助收入、其他收入的结转和结余。10.农林水支出0.32万元,是财政制拨入的清理存量资金。二、2016年度一般公共预算支出决算情况北海出口加工区管委会2016年度一般公共预算支出17905.76万元，其中：基本支出16766.02万元，项目支出1139.74万元。1、共产党事务支出0.89万元，一般行政管理事务8.01万元主要用于园区党支部及管委会基层党组织活动开

7、支。2、行政运行583.01万元，其中443.27万元主要用于行政单位的人员及公用定额支出,139.74万元用于A区路灯电费及B区监管队工资及维保费。3、一般行政管理事务1002.8万元，其中1000万元是B区借款利息，2。8万元是日常经费补助。4、事业运行64.52万元，主要用于事业单位人员及公用定额支出.5、科学技术支出9242.39万元是财政税收返还补助，主要用于园区基础设施建设。6、医疗卫生与计划生育支出19.56万元是行政和事业单位医疗保险费支出。。7、城乡社区支出1030万元，主要用于B区标准厂房建设。8、农林水支出0.32万元，是扶贫工作支出。9、资

8、源和勘探信