公司采购管理办法

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1、公司采购管理办法 第一章总则第一条为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。第二条 公司采购工作应当遵循公开､公平､公正､诚实信用、注重效率及维护公司利益的原则｡第二章工作职责第三条 行政部门作为公司采购的职能部门，负责公司采购工作的具体管理和采购项目的审核及具体实施。其主要职责包括：（一）贯彻执行公司采购的政策和各项规定；（二）会同公司财务和相关部门制定公司采购计划，并负责具体组织实施。（三）负责采购项目的验收工作，

2、负责与供应商联络及提供售后服务。（四）完成公司领导交办的其他采购工作。第三章公司采购项目范围第四条公司采购项目的范围：（一）办公类：办公营业用房、办公家具、电气设备、办公设备和交通运输设备、电子及网络设备、通讯设备、安防设备、大宗的印刷品、办公用品和消耗材料、广告和宣传用品等。（二）工程类：办公营业用房的装修工程，计算机网络系统、应用软件开发等项目。（三）服务类：专业咨询、工程设计、设备维修、应刷制作、财产和人身保险、系统培训和会议及有关社会服务等项目。（四）公司领导认定需采购的其他项目。第四章公司采购方式和工作流

3、程第五条公司采购方式采用借款冲帐方式、个人先行垫付2种方式。（一）借款冲帐方式：是指在财务借款（支票）采购的方式。可采用此种方式采购的条件如下：1、采购所需金额高于公司规定的现金报销金额的；2、采购支付方式为支票付款的；3、采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的；4、只能从唯一供应商采购的；5、发生不可预见的紧急情况，不能从其他供应商采购的；6、必须保证原有采购设备一致性或服务配套要求，需要继续从原供应商处增购配套项目或设备的。（二）个人先行垫付方式：是指由个人先行付款采购的方式。采用此种方式采购

4、的条件如下：1、采购金额低于公司规定支票支付金额的；2、公司领导临时通知进行的采购工作。第六条 公司采购工作流程（见下表）。公司采购工作流程借款冲帐个人先行垫付员工按照请购流程提报《请购单》↓采购部门与总经理确认采购内容，签批《采购审批单》↓采购部门确定采购方式↓采购部门确定供应商及采购地点↓采购人员进行询价↓采购人员填写《借款单》到财务借款↓采购人员按照采购需求数量及要求进行采购↓保管员将采购设备物品进行验收入库↓采购人员凭正规票据至财务进行冲帐员工按照请购流程提报《请购单》↓采购部门与总经理确认采购内容，签批《

5、采购审批单》↓采购部门确定采购方式↓采购部门确定供应商及采购地点↓采购人员确定采购金额低于公司规定现金支付上限↓采购人员按照采购需求数量及要求先行垫付进行采购↓保管员将采购设备物品进行验收入库↓采购人员凭正规票据至财务进行报销（后附：《采购审批单》）第七条请购的规定及申请流程（一）请购的规定请购：是指公司员工对于工作中需要用到的办公用品、原材料、设备设施等物品的需求，向上级部门，或采购部提出请求的过程。 1、请购1000元以内的物品，申请必须提前5个工作日提出；2、请购1000元以上的物品，申请必须提前10个工作日

6、提出；3、请购单必须填写完整后，提交部门负责人和总经理批准；4、采购人员进行采购工作；5、保管员验收签字后，财务方可付款，并以请购单做入库登记。（后附：《请购单》）（二）请购的申请流程：1、申请人提请，采购部填写价格，时间等,采购人员必须提交最少3份独立采购报价及有关信息进行审批。2、采购部门负责人对所调价格进行审批，并填写请款单；3、采购人员执行采购工作；4、保管员验收后至总经理和财务确认验收并签字；5、完成后请购单正本及所有采购报价报告由财务存档,采购负责人留复印件及采购点评以作留存备份。（三）请购单提报规定（

7、1）请购单应按照要求填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）请购部门在提报请购单时应要求采购部接收人签字，请购部门备份；（3）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（4）遇公司急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（5）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（6）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。（四）请购单的接收及分发规定1、请购的接收

8、要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已有的物资不采购的原则；（3）通知保管员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2、请购单的分发规定（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位