2013年资质认定获证实验室监督检查自查报告(醴陵)

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1、醴陵市土壤肥料工作站实验室运行报告醴陵市土壤肥料工作站二〇一五年五月十一日开展管理规范、业务精湛、具有示范带动作用的化验室建设工作对于提高化验室土壤肥料检测能力和管理水平具有重要意义。醴陵市土壤肥料工作站化验室自2006年开展测土配方施肥工作以来，在上级业务部门的大力支持下，在市农业局的精心组织和正确领导下，认真扎实工作，每年都能按照年初方案围绕测土配方施肥项目圆满完成了各项检测任务，积极开展了土壤肥料化验工作，取得了明显成效。化验条件进一步改善，检测能力进一步提升，服务水平进一步提高，为我市土壤肥料工作提供了有效的技术支撑。现将有关情况总结如下：一、遵守法律法规，诚信检测

2、活动1、醴陵市土壤肥料工作站属全额拨款独立事业法人单位，法人证号：143028100298。实验室在登记（注册）地点执业，未在异地设立分支、代理机构。主要承揽土壤肥料的检测工作，我单位实验室具备湖南省质量技术监督局颁发的计量认证证书，证书编号：2012181837V，有效期至2015年3月7日。122、我站严格按科学、公正、准确的方针进行检测，做到了不伪造检测数据，不出具虚假检测报告。检测工作按照资质证书认定范围进行，没有发生超出资质范围的检测，检测报告均按要求加盖资质证书对应的印章，并经授权签字人批准签字。取得实验室计量认证资质后，共向社会接收肥料样品30批次（送检），土

3、壤样品34批次，出具《检验报告》37份，没有接到一份顾客的投诉。为我市肥料质量管理和耕地质量管理提供了可靠的检测依据。3、检验活动相关的原始记录符合要求，并妥善管理、保存。二、完善管理体系建设，保障检测质量安全1、我单位建立了完善的质量检测管理体系文件和制度，建立并及时修订质量手册、管理程序文件和实验作业指导书。同时建立了实验人员上岗制度，实验人员安全管理制度、质量检测责任制和相应考核、奖惩等制度，制度文件均在受控范围之内。2、我站明确了实验室最高管理者、技术负责人、质量负责人，均进行了书面文件任命，有明确质量管理、技术管理和业务管理职能，业务检测室划分和人员岗位职责明确，

4、各部门能够按照职责认真开展工作，保证了各项管理工作落实到位。3、一直以来我单位认真开展内审和管理评审工作，促进各项工作持续改进和发展；制定了期间核查、监督检查、人员培训计划，并认真组织实施。实验室定期开展了监督检查，每年进行一次实验室质量管理的内部审核和管理评审。监督检查起到了规范程序和纠正不足规范检测工作的作用。质量体系内部审核，内审范围覆盖了最高管理者、技术负责人、质量负责人、内审管理、管理评审、检测能力等全部要素及全部部门。管理评审的范围涵盖《资质认定评审准则》规定的内容，有文件化的输入报告，管理评审做出的规定得到有效落实。检测人员培训和考核工作按计划能够认真实施，检

5、测人员全部持证上岗，人员技术能力满足检测岗位要求。124、按计划进行核查和检定/校准；自校准的仪器设备制度有溯源图和校准规程，且记录、报告齐全；定期开展了仪器设备的期间核查，保持了设备的准确、可靠、稳定。同时，实验室根据检测业务需要，配备了对应的标准物质。实验室严格管理实验标准物质、供应品的采购和验收，做到进场物质检测报告、合格证、说明书齐全，同时进场验收认真核查保质期和物品状态，做到先校验再使用。实验室严格控制检测环境和条件，实验人员能够认真记录检测环境条件，各检测室布局合理且采取有效隔离措施，温度控制和湿度调节设备配备齐全有效，保证了环境条件满足规范要求。5、我单位加强

6、了样品流转过程的控制管理，建立完善了样品管理制度，对样品室进行了规范化调整，样品流转过程做到了标示清楚，记录详实齐全，样品处理认真履行与客户的约定。6、经对部分检验报告进行抽查，我单位出具的检验报告记录格式正确、信息充分；检验结论用语正确，没有出现虚假数据或虚假报告。检测所用规范、标准、规程现行有效；到目前为止，我单位虽制定了关于分包项目的相关规定，但所开展的业务中未涉及分包项目。7、我单位制定有内部质量控制方案和实施计划，到目前为止，组织内部人员比对10次，参加了全国农技中心和湖南省农业厅组织的盲样考核实验3次，考核结果均合格。通过比对工作验证了设备和人员能力，进一步提高

7、了相应检测业务的规范性。8、我单位关于客户意见、申诉投诉的制度健全，渠道畅通，到目前为止未出现申诉、投诉现象。129、结合我实验室的管理，对管理软件进行了修改和完善，定期请软件技术支持单位对管理软件进行维护，保证了管理软件的运转正常。本次自查活动，也暴露出了我单位在管理活动和检验行为中存在的一些问题，我们均进行了及时的改正，促进了我单位管理水平的整体提高。实验室管理工作是一项长期性、系统性、经常性的工作，我单位将以这次资质认定专项监督检查为契机，在今后的工作中，以相关法律、法规为基准，进一步规范自身管理，经常性的开