项目管理手册配套文件及附表（分判）

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1、项目管理手册（分判模式）配套文件及记录样表序号配套记录样表名称记录编号责任部门或人员责任完成时间1投标评审程序图ZJSY/XGFP-8-01-2007√2工程合同评审程序图ZJSY/XGFP-8-02-2007√3工程信息分公司评审记录表ZJSY/XGFP-8-03-2007√4工程信息公司评审记录表ZJSY/XGFP-8-04-2007√5招标文件分公司评审记录表ZJSY/XGFP-8-05-2007√6招标文件公司评审记录表ZJSY/XGFP-8-06-2007√7投标文件分公司评审记录表ZJSY/XGFP-8-07-2007√8投标文件公司评审记录表Z

2、JSY/XGFP-8-08-2007√9工程合同分公司评审记录表ZJSY/XGFP-8-09-2007√10工程合同公司评审记录表ZJSY/XGFP-8-10-2007√11投标文件盖章申请表ZJSY/XGFP-8-11-2007√12工程合同盖章申请表ZJSY/XGFP-8-12-2007√13工程分包合同管理台账ZJSY/XGFP-8-13-2007√14工程材料采购合同管理台账ZJSY/XGFP-8-14-2007√15工程材料采购合同履行台账ZJSY/XGFP-8-15-2007√16工程设备租赁合同管理台账ZJSY/XGFP-8-16-2007√1

3、7工程设备租赁合同履行台账ZJSY/XGFP-8-17-2007√18合同履约策划书ZJSY/XGFP-9-01-2007√19项目成本策划书ZJSY/XGFP-9-02-2007经营部20项目管理计划书纲要ZJSY/XGFP-10-01-2007工程部21项目经理竞聘管理办法ZJSY/XGFP-10-02-2007√22项目经理部人员配备表ZJSY/XGFP-10-03-2007人力资源部23项目责任承包书ZJSY/XGFP-11-01-2007工程部24分包商考察表ZJSY/XGFP-12-01-2007√25合格分包商名册ZJSY/XGFP-12-02

4、-2007√26分包商招标书ZJSY/XGFP-12-03-2007经营部/劳务分包管理部27分包商中标通知书ZJSY/XGFP-12-04-2007√28分包商未中标通知书ZJSY/XGFP-12-05-2007√29分包商评估表ZJSY/XGFP-12-06-2007√30材料总体需用计划表ZJSY/XGFP-13-01-2007器材部31项目材料月度需用计划表ZJSY/XGFP-13-02-2007器材部32材料采购计划表ZJSY/XGFP-13-03-2007器材部33供方考察报告ZJSY/XGFP-13-04-2007器材部34合格供方名册ZJSY

5、/XGFP-13-05-2007器材部35供方评估表ZJSY/XGFP-13-06-2007器材部36外观检验记录表ZJSY/XGFP-13-07-2007器材部37委托试验单ZJSY/XGFP-13-08-2007器材部38材料出场申请单ZJSY/XGFP-13-09-2007器材部39物资调剂结算记帐单ZJSY/XGFP-13-10-2007器材部40废料处理单ZJSY/XGFP-13-11-2007器材部41分包单位自购料具进场申报单ZJSY/XGFP-13-12-2007器材部42项目主要材料进场登记表ZJSY/XGFP-13-13-2007器材部4

6、3料具收发存月报表ZJSY/XGFP-13-14-2007器材部44机械设备总体计划ZJSY/XGFP-14-01-2007器材部45月设备需用计划ZJSY/XGFP-14-02-2007器材部46机械设备维修保养计划ZJSY/XGFP-14-03-2007器材部47材料标识ZJSY/XGFP-16-01-2007√48不合格品情况分析报告及汇总表ZJSY/XGFP-16-02-2007质量部49工程质量事故报告表ZJSY/XGFP-16-03-2007√50质量事故处理记录ZJSY/XGFP-16-04-2007√51安全和环境投入资金预算表ZJSY/XG

7、FP-17-01-2007安全部52事故快报表ZJSY/XGFP-17-02-2007√53施工组织设计审核权限表ZJSY/XGFP-18-01-2007技术部54月度成本计划ZJSY/XGFP-19-01-2007经营部55分包结算书ZJSY/XGFP-19-02-2007经营部56项目成本分析表格ZJSY/XGFP-19-03-2007√57项目资金计划表ZJSY/XGFP-20-01-2007财务部58工程进度款结算账单ZJSY/XGFP-20-02-2007财务部59风险识别和控制计划表ZJSY/XGFP-22-01-2007经营部60风险预警表ZJ

8、SY/XGFP-22-02-2007经营部61项目信