帮定生产线商业计划书

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1、帮定生产线商业计划书深圳宏卡科技&深圳亿百兴工贸61.目的和赢利目标a)以提高宏卡的产能和速度为根本目的，而不以降低生产成本为目的b)赢利目标：投产后1年半收回设备投资47万人民币，3年后贡献利润合计94万，5年设备折旧为零时回收利润合计164.5万。c)在满足宏卡生产任务的前提下接受外加工单填补产能空白。2.竞争，市场分析和销售a)深圳宏卡是全国十大卡厂之一，年产值3千5百万人民币，生产各种卡类。现11个工人一班10小时手工帮定3K非接触式IC卡芯片，该种IC需打2根线。现拟用一台自动固晶机和一台自动打线机替代人工。b)深圳市内制卡行业暂无自动生产线，中山有11条线。c)现

2、宏卡产能为3K/H，须人工11人/H，班产30K，工作10小时/天，为生产瓶颈，拖延了交货期。d)现宏卡生产成本（11*2000+3000）/（30*10*3000）=0.0278元/片，按5%-30%毛利内部带利润结算应该是在0.0292元/片到0.0361元/片之间。e)宏卡现年需1千万IC，今年需2千万IC帮定。f)市场帮定价格在铝线在0.0188元/脚。3.公司，人员架构及生产管理6a)公司股东2至3人。b)领班1人工，2名生产工人，2班倒，每班12小时，1名工人可监管2条生产线。c)财务由外聘人员负责。d)领班的职责是保证设备的正常运转和指导生产。负责编程，规定的日

3、常维护，备品管理，制定备品采购计划，负责备品采购，与设备生产厂家沟通安排检修维护，在生产工人缺岗时顶岗。e)生产工人负责保证生产线不间断的运行和消耗品更换。2.资金，场地及人力投入a)50万资金，固晶机32万预算，拉线焊机15万预算。其余为流动资金和备品。b)租借宏卡场地，人民币3000/月，3.6万人民币/年。电费不计入公司成本。c)最佳3个人工单位。不足部份由宏卡临时调派不计入公司成本。d)除自销定单外，所有工料由宏卡负责送入生产车间工位，成品由宏卡安排提运。半产品车间内由生产工人负责搬运，所以工料和成品的周转包装由宏卡负责。e)在产能富裕的前提下，另聘销售或由宏卡的销售

4、人员对外销售产能。由宏卡的销售人员对外销售的产能按与宏卡签定的长单结算，内聘业务另定。3.运营成本分析a)年预算（2工人，1名领班）6项目月年房租30003600工资9000108000消耗品120014400财会120014400SUB14400172800不可预计支出（20%）288034560设备折旧（20%）94000TOTAL17280301360a)赢利分析：年产能：28*12*20*4000=2千7百万片产能成本：301360/（28*12*20*4000）=1.12分/片按现有人工生产成本0.0278元/片签定长单价格，分配2千万产能。另富裕700万产能外销。

5、长单年销售：0.0278*20000000=55.6万外销：0.04*7000000=28万合计83.6万边际利润53.6万b)收支平衡最小定单量：301360/0.0278元/片=11百万片/年，为宏卡的现需求量。2.计划进度6a)设备采购谈判终结日b)场地准备日c)培训截止日d)设备制造商出厂日e)现场试车日f)验收日g)试生产截止日h)在周未结算2.计划终止条件a)超出计划日月b)连续日内试生产不良品率>c)连续日正常生产不良品率>d)实际产能<计划产能的%e)外包价格<长单价格的%f)设备意外损毁g)在周内宏卡未结算h)超过元宏卡未结算i)其它3.设备采购要求和谈判要

6、点a)价格b)明确技术指标和零部件寿命c)技术支持和保修6a)操作员培训计划和考核证书b)系统升级c)长期采购计划（选择权）2.设备折旧和升级的价值计算6