南部人大办2016部门决算

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1、南部县人大办2016年度部门决算按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。第一部分概况一、部门职能及主要工作（一）主要职能1、承担“三会”筹备和会务工作；2、负责协调各室委的工作。（二）2016年主要工作1、承担“三会”筹备和会务工作2、负责协调各室委的工作3、其他中心工作。二、部门决算单位构成人大办一级预算单位一个，其中行政单位一个。第二部分县人大办2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表1

2、六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（祥见附件）第三部分县人大办2016年度部门决算情况说明一、收入、支出决算情况人大办本年收入决算736.26万元，其中：当年财政拨款收入676.78万元，占本年收入92%；上年结转收入59.48万元，占本年收入8%；收入决算总额736.26万元，较2015年增加108.96万元，主要原因：人员工资经费增加。人大办本年支出决算727.24万元，其中：一般公共服务支出613.7万元，住房保

3、障支出24.6万元，支出决算总额736.26万元，较2015年增加156.24万元，主要原因:人员工资经费增加。本年支出决算727.24万元，其中：基本支出498.4万元，占本年支出69%；项目支出228.8万元，占本年支出31%。二、财政拨款支出决算情况人大办财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担人大会议等相关工作。基本支出，是用于保障县人大机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障县人民

4、代表大会及其常委会等完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:2（一）一般公共服务支出613.7万元，主要用于行政运行及人大会议等。（二）住房保障支出24.6万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出三、财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）因公出国（境）经费2016年因公出国（境）费0万元,较2015年决算数增长（下降）0%。主要原因是本单位无人因公出国（境）。（二）公务接待费2016年公务接待费4.1万元,较2015年决算数增加32%，

5、主要原因是上级和兄弟县、市、区专项调研增加。2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，280人，共计支出4.1万元，具体开支内容包括：上级人大及兄弟县市区人大来我县调研考察等。（三）公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费17.1万元,较2015年决算数下降53%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，切实采取措施，严格控制和加强公务用车管理，降低车辆运行成本，2016年8月起实行车改取消公务用车。截至2

6、016年底，单位无公务用车。公务用车运行维护费支出17.1万元，用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。四、其他重要事项的情况说明3机关运行经费支出情况：人大办2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计81.1万元。附件：县人大办2016年度部门决算公开附表4收入支出决算总表部门：县人大办2016年度金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1676.80一、一般公共服务支出306

7、13.70其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出31二、上级补助收入3三、国防支出32三、事业收入4四、公共安全支出33四、经营收入5五、教育支出34五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出35六、其他收入7七、文化体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出3789.009九、医疗卫生与计划生育支出3810十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出4113十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区

8、支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4824.6020二十、粮油物资储备支出4921二十一、其他支出505