《某连锁餐饮管理公司质量、食品安全管理体系程序文件汇编》(75页)-程序文件

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1、某连锁餐饮管理公司质量、食品安全管理体系程序文件汇编包括质量、食品安全管理手册XXX/MM/Q-2009所有引用程序编号XXX/QP/01-1005至XXX/QP/22-1005版本：V1.0受控分发号：于2009年4月8日发布并实施目录序号文件编号文件名称版本页码1XXX/QP/01-2009文件控制程序V1.032XXX/QP/02-2009记录控制程序V1.063XXX/QP/03-2009管理评审控制程序V1.084XXX/QP/04-2009任职与培训控制程序V1.0115XXX/QP/05-2009基础设施控制程序V1

2、.0146XXX/QP/06-2009与客户有关过程控制程序V1.0167XXX/QP/07-2009采购控制程序V1.0248XXX/QP/08-2009生产服务提供过程控制程序9XXX/QP/09-2009监视和测量装置控制程序V1.02710XXX/QP/10-2009客户满意监测控制程序V1.011XXX/QP/11-2009内部审核控制程序V1.03112XXX/QP/12-2009产品的监视和测量控制程序V1.013XXX/QP/13-2009不合格品和潜在不安全品控制程序V1.014XXX/QP/14-2009纠正和

3、预防措施控制程序V1.015XXX/SP/01-2009突发事件准备和响应控制程序V1.016XXX/SP/02-2009操作性前提方案控制程序17XXX/SP/03-2009危害分析的预备步骤控制程序18XXX/SP/04-2009危害分析控制程序19XXX/SP/05-2009HACCP计划控制程序20XXX/SP/06-2009食品安全验证控制程序21XXX/SP/07-2009食品召回控制程序文件控制程序1.目的对与质量、食品安全管理体系运行有关的文件进行控制，保证其适用性、系统性、协调性和完整性，确保工作现场所使用的相应

4、文件为有效版本，防止误用失效或作废的文件。2.适用范围适用于组成公司质量、食品安全管理体系的文件。3.职责3.1总经理负责公司质量、食品安全管理体系方针、目标文件、质量手册、程序文件和外来文件的批准。3.2管理者代表负责组织编写和审核质量手册和程序文件,批准工作文件。3.3各职能部门负责本部门工作范围内与质量、食品安全管理体系有关的文件的编写、审核、存档和管理。3.4行政人事部是文件的归口管理门，负责文件的标识、发放与回收，存档与管理。4.定义受控文件：是指对文件的有效性进行跟踪管理的文件。所有质量、食品安全管理活动，应以受控文件

5、作为依据，任何员工使用非受控文件均应考虑因此而可能承担的责任。5.工作程序5.1文件分类、编号和版本标识5.1.1质量、食品安全管理体系由管理手册(包含了质量、食品安全管理体系方针、目标的附录)、程序文件、工作文件、外来文件、表格和记录五部分组成，分别规定编号规则如下：a)管理手册：公司代码/MM/代号-发布年号如XXX/MM/Q-2009（XXX质量、食品安全管理手册，2009年发布）。b)程序文件：公司代码/代号/顺序号-发布年号程序文件的代号为XP，X可以是其他任何字母，QP代表质量管理体系应用或与其他体系共用的程序文件，S

6、P代表食品安全管理体系要求的程序文件。如XXX/QP/01-2009（XXX01号程序文件，2009年发布）。a)工作文件：公司代码-部门简称/类别顺序号-发布年号如XXX-TD/A01-2009（XXX运营部A类工作01号文件，2009年发布）。部门简称规定：行政人事部AD、运营部OD、食品安全小组ST、财务部FD、采购部BD、营销部MD、总经理GM，管理者代表MR。b)外来文件：公司代码/顺序号-原编号如XXX/01-ISO9001:2000（XXX第01号外来文件，ISO9001:2000，如外来文件没有文号，则只添加发布年

7、份做后缀。）c)表格（记录格式）：产生表格的文件编号（去除发布年份）-顺序号版本号。如XXX/QP/01-02V1.0（XXX01号程序文件规定的第2份记录格式，V1.0版）。当多份文件都引用到相同的表格时，以最先引用该表格的文件为基础，相同的表格只能有一个文件编号。f)记录的编号即记录标识，执行《记录控制程序》的规定。5.1.2文件的版本与状态：质量、食品安全管理体系文件应标明版本和状态。其格式为Va.b，其中V为版本编写，a和b为自然数，分别表示版本号和修订状态，用圆点分隔。a为0时表示文件还在编写过程中，b为0时表示该版本的

8、文件未有修改。5.2文件受控状态5.2.1公司内部使用的质量、食品安全管理体系文件均为受控文件。5.2.2公司文件管理员针对所有受控文件建立公司《受控文件清单》，各部门编制本部门的《受控文件清单》。受控制文件清单应能体现出程序文件、工作文件和记录之