用友采购系统报告

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1、采购业务处理一、实验目的及要求：(一)目的掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询(二)内容及要求业务一：（1）在《采购系统》填制并审核请购单（2）在《采购系统》填制并审核采购订单（3）在《采购系统》填制到货单（单击右键选择“拷贝采购订单”）（4）在《库存管理》填制并审核采购入库单，入库单金额为28500.（5）在《采购系统》填制采购专用发票（6）在《采购系统》进行采购结算（自动结算或手工结算）（7）在《存货核算》进行入库单记账及生成入库凭证（8）在《应付款管理》审核采购发票，并进行发票制单。业务二：（1）在《库存管理》填制两张采购

2、入库单并审核（2）在《采购系统》填制专用采购发票（3）在《采购系统》填制运费发票（4）在《采购系统》进行采购结算（手工结算）（5）结算单查询（6）在《存货核算》进行入库单记账及生成入库凭证（7）在《应付款管理》审核采购发票，并进行发票制单。业务三：（1）在《库存管理》填制并审核“采购入库单”（可以只有数量）。（2）在《存货核算》录入暂估入库成本（3）在《存货核算》执行正常单据记账。（4）在《存货核算》生成凭证业务四：（1）在《采购系统》填制采购发票（可拷贝采购入库单）（2）在《采购系统》执行采购结算（3）在《存货核算》执行结算成本处理，并将系统生成的红字回

3、冲单与蓝字回冲单生成相应的凭证。（4）在《存货核算》生成凭证。（5）在《应付款管理》审核采购发票，并进行发票制单。业务五：（1）退货时，在《库存管理》填制红字采购入库单（2）收到退货发票时，在《采购系统》填制红字采购发票（3）在《采购系统》执行采购结算（自动结算）业务六：练习取消结算操作：操作：1.【业务】→【采购结算】→【结算单列表】→“过滤”2．选择业务六的这张结算单，双击打开“采购结算表”，再按工具栏“删除”图标将结算单删除，后退出。3.分别打开红字采购入库单及红字发票按“修改”进行更改后再保存。4.最后再进行结算。5.在《存货核算》执行正常单据记账

4、。并生成凭证。6.在《应付款管理》审核采购发票，并进行发票制单。业务七在“采购管理“—账表—统计表—----采购明细表在“采购管理“—账表—统计表----采购入库明细表二、仪器用具硬件：计算机（安装Windows98、Windows2000或WindowsXP或以上）软件：U8用友财务软件三、实验原理根据管理信息系统中的工业企业供应链中采购理的相关知识，以及利用U8用友财务软件在企业日常业务中处理采购管理及相关帐表查询的方法。四、实验方法与步骤1.进入企业操作平台—设置，然后进入采购系统，执行“采购管理-采购请购单-显示-采购请购单”命令，在出现的窗口中，

5、单击右键，选择“表体项目-显示底下的含税单价打钩”，单击确定按钮，在单击保存键。执行“业务-采购管理-请购-请购单”命令，点击增加按钮，根据资料录入相关信息，单击保存、审核按钮。2.执行“采购管理-采购订货-采购订单”命令，单击增加按钮，根据资料录入相关信息。在出现的采购订单窗口中单击右键拷贝采购请购单，点击过滤按钮，在“选择”下方双击，点击“OK”,然后点击保存、审核按钮。3.执行“采购管理-采购到货-到货单”命令，单击增加按钮，根据采购订单录入相关信息。在采购到货单窗口中单击右键拷贝采购订单，点击过滤按钮，在“选择”下方双击，点击“OK”，然后点击保存

6、按钮。4.启动库存系统，执行“库存管理-入库业务-采购入库单”命令，单击增加按钮，根据购货单录入相关信息，单击保存按钮，然后进行审核。5.在采购系统窗口中，执行“采购管理-采购发票-专用采购发票”命令，单击增加按钮，录入相关信息。在专用发票窗口中单击右键拷贝采购订单，再点击过滤按钮，在“选择”下方双击，点击“OK”，然后单击保存。6.在采购系统窗口中，执行“采购管理-采购结算-自动结算”命令，单击确定。7.启动应付系统，执行“应付款管理-应付单据处理-应付单据审核”命令，单击确定按钮，在“选择”下方双击，点击审核、确定按钮。8.启动存货系统，执行“存货核算

7、-业务核算-正常单据记账-确定”命令，在“选择”下方单击，点击“记账”按钮。9.在存货系统中，执行“存货核算-财务核算-生成凭证-选择-确定”命令，选择第一条记录，点击确定按钮，在“选择”下方双击，点击“生成”，然后点击“制单-保存”按钮。10.在企业用户平台中，打开业务中的供应链。（1）执行“业务-供应链-采购管理-报表-我的报表-统计表和明细表”命令，双击“采购订单执行统计表”查看。（2）在采购系统窗口中，执行“采购管理-报表-我的报表-采购分析”命令，双击到货明细表查看。（3）在采购系统窗口中，执行“采购管理-报表-我的报表”命令，双击采购明细表查看

8、。（4）在库存系统窗口中，执行“库存管理-报表-我的报表-库存账”