南通市烟草专卖局内部专卖管理监督规范汇

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1、第一篇工作职责篇相关部门内部专卖管理监督工作职责一、内部专卖管理监督工作领导小组职责6二、内部专卖管理监督处内部专卖管理监督工作职责6三、专卖监督管理处内部专卖管理监督工作职责6四、卷烟营销中心内部专卖管理监督工作职责7五、配送中心内部专卖管理监督工作职责7六、财务处内部专卖管理监督工作职责7七、企管处内部专卖管理监督工作职责8八、监察处内部专卖管理监督工作职责8九、信息中心内部专卖管理监督工作职责8十、办公室内部专卖管理监督工作职责8十一、人劳处内部专卖管理监督工作职责8十二、审计处内部专卖管理监督工作职责9

2、相关岗位内部专卖管理监督工作职责一、局长内部专卖管理监督工作职责10二、副局长内部专卖管理监督工作职责10三、内部专卖管理监督处处长工作职责10四、内部专卖管理监督处副处长工作职责11五、卷烟经营企业监管员内部专卖管理监督工作职责11六、执法监督员内部专卖管理监督工作职责12七、案件审理员内部专卖管理监督工作职责12八、专卖证件管理员内部专卖管理监督工作职责12九、稽查队长内部专卖管理监督工作职责13十、稽查队员内部专卖管理监督工作职责13十一、营销中心经理内部专卖管理监督工作职责13十二、电话订货员内部专卖管

3、理监督工作职责13十三、货源管理员内部专卖管理监督工作职责14十四、综合管理员内部专卖管理监督工作职责14十五、客户经理内部专卖管理监督工作职责14十六、配送中心主任内部专卖管理监督工作职责14十七、扫码员内部专卖管理监督工作职责15十八、分拣员内部专卖管理监督工作职责15十九、物流数据处理员内部专卖管理监督工作职责15二十、送货员内部专卖管理监督工作职责15二十一、商品成本会计内部专卖管理监督工作职责15121第二篇工作流程篇管理流程一、内部专卖管理监督内控工作流程总图18二、卷烟采购流程20（一）、采购计划

4、流程20（二）、采购交易流程22（三）、采购到货流程24（四）、到货确认、扫码入库流程26（五）、商品采购结算流程29三、卷烟订单业务内控流程31（一）、电话呼出订货流程31（二）网络订货流程33（三）、应急补货流程35（四）、货源供应流程37（五）、卷烟送货到户工作流程39（六）、退货流程41（七）、电子结算流程43四、客户关系管理流程45（一）、烟草专卖零售许可证申办流程45（二）、客户入网流程48（三）、客户关系资料变更维护流程50（四）、暂停、恢复烟草专卖业务流程51（五）、客户退网流程54（六）、零售

5、客户评价流程56（七）、零售客户分类流程56（八）、零售客户维护流程57五、特殊客户的监管流程57监管流程一、卷烟购进监管流程60二、卷烟销售监管流程61三、客户关系管理监管流程63121第三篇制度篇管理制度一、卷烟采购管理制度67二、卷烟合同管理制度67三、到货确认管理制度67四、卷烟扫码入库管理制度68五、卷烟出库分拣管理制度69六、货源投放管理办法69七、电话订货管理制度71八、应急补货管理制度71九、客户入网管理制度71十、卷烟送货管理制度71十一、客户分类管理办法72内部专卖管理监督工作制度一、南通市

6、烟草专卖局内部专卖管理监督制度76二、南通市烟草专卖局对同级商业企业内部专卖管理监督制度76三、南通市烟草专卖局对同级生产企业的内部专卖管理监督制度77四、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督案件查处制度78五、南通市烟草专卖局对派驻烟滤嘴厂内管办管理工作制度79六、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督工作检查制度79七、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督工作报告制度80八、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督源头备案制度80九、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督述职报告制度81十、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督信息系统管理

7、制度82十一、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督责任追究制度83十二、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督教育培训制度83十三、南通市烟草专卖局与同级生产企业内部专卖管理监督工作联席会议制度84十四、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督工作零报告制度84121第四篇内部控制篇内部控制规范——基本规范87第一章总则87第二章内部环境88第三章风险评估89第四章控制措施89第五章信息与沟通90第六章监督检查90第七章组织实施91第八章附则91内部控制具体规范——卷烟采购与付款92第一章总则92第二章职责分工与授权批准92第三

8、章半年购销协议与审批控制92第四章卷烟采购与验收控制93第五章付款控制93内部控制具体规范——卷烟购销合同管理94内部控制具体规范——卷烟销售与电子结算95内部控制具体规范——客户关系管理96第五篇检查考评篇南通市烟草专卖局内部专卖管理监督考核暂行办法98南通市烟草专卖局内部专卖管理监督工作检查规范100县级局内部专卖管理监督工作规范109121第一篇工作职责篇121相关部门内部专卖管