2016云浮防汛抢险技术物资保障中心部门决算

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1、2016年度云浮市防汛抢险技术物资保障中心部门决算一、部门主要职能主要职能，拟定防汛抢险预案；负责三防指挥平台和会商系统的管理和技术保障服务工作；负责防汛应急通讯系统、水资源应急调度系统的管理和技术保障服务工作；负责防汛抢险、防冰冻信息资源收集、利用和综合管理等服务工作；负责拟订市级三防抢险物资储备定额、品种、数量和年度计划；负责市属三防抢险物资的仓储及其管理工作；承担市水务局信息化工作领导小组办公室的日常工作。二、部门决算单位构成云浮市防汛抢险技术物资保障中心是云浮市水务局下属独立核算正科级公益一类事业单位,无内设机构。三、部门决算表格11111111一、部门决算情况说明（一）收入支

2、出决算总体情况说明。云浮市防汛抢险技术物资保障中心2016年度收入总计182.63万元，支出总计182.63万元。与2015年相比，收支总计增加28.95万元，增加15.85%。（二）收入决算情况说明。云浮市防汛抢险技术物资保障中心本年收入合计132.63万元，其中：财政拨款收入132.63万元，占100%；其他收入0万元。（三）支出决算情况说明。云浮市防汛抢险技术物资保障中心本年支出合计132.63万元，其中：基本支出132.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。云浮市防汛抢险技术物资保障中心112016年度财政拨款收支总决算182.6

3、3万元，支出总计182.63万元。与2015年相比，收支总计增加28.95万元，增加15.85%。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。1、财政拨款支出决算总体情况。云浮市防汛抢险技术物资保障中心2016年度财政拨款支出132.63万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加29.55万元，增加22.28%。2、财政拨款支出决算结构情况。云浮市防汛抢险技术物资保障中心2016年度财政拨款支出132.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2.57万元，占1.9%；农林水支出101.06万元，占76.19%；医疗卫生与计划生育支出3.81万元，占2.88

4、%。住房保障支出25.18万元，占18.98%。3、财政拨款支出决算具体情况。云浮市防汛抢险技术物资保障中心2016年度财政拨款支出年初预算为108.56万元，支出决算为132.63万元，完成年初预算的122.17%。决算数大于预算数的主要原因：2016年基本工资标准调整，人员经费增加。其中：（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为1.99万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的129.15%。决算数大于预算数的主要原因是2016年基本工资标准调整，支出相应增加。11（2）医疗卫生与计划生育（项）年初预算为4.05万元，支出决算为

5、3.81万元，完成年初预算的94.07%。决算数低于预算数。（3）农林水支出行政运行（项）。年初预算为91.85万元，支出决算为101.06万元，完成年初预算的110.02%。决算数大于预算数的主要原因是2016年基本工资标准调整，人员经费增加。（4）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为7.83万元，支出决算为9.38万元，完成年初预算的119.79%。决算数大于预算数的主要原因是2016年基本工资标准调整，支出相应增加。（5）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为2.83万元，支出决算为15.8万元，完成年初预算的558.30%。决算数大于预算数的

6、主要原因是2016年基本工资标准调整、购房补贴提高，支出相应增加。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。云浮市防汛抢险技术物资保障中心112016年度财政拨款基本支出132.63万元，其中：人员经费127.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、退休费、住房公积金、购房补贴；公用经费5.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置

7、更新。（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。云浮市防汛抢险技术物资保障中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.23万元，支出决算为0.02万元，完成预算的0.89%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.02万元，完成预算的1.05%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年没有增减。（八）预