漯河经济技术开发区经济发展局

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1、漯河经济技术开发区经济发展局2018年度部门预算公开情况说明目录一、部门基本情况（一）主要职能（二）部门预算单位构成(三)人员构成情况二、2018年度部门预算情况说明（一）收入支出预算总体情况说明（二）收入预算说明（三）支出预算总体情况说明（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明（五）一般公共预算支出预算情况说明（六）一般公共预算基本支出预算情况说明（七）政府性基金预算预算情况说明（八）“三公”经费支出预算情况说明（九）其他重要事项的情况说明三、名词解释6附件：2018年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款

2、收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表6一、部门基本情况（一）部门机构设置、主要职能漯河经济技术开发区经济发展局共有4个科室、0个内设机构，负责管理0个归口单位。局主要职责有：负责全区经济发展中长期规划及年度计划的编制与实施；负责区内项目投资管理，审批、审核、申报在开发区内的各类投资项目；负责区内企业协调服务和技术改造工作；负责组织各类经贸洽谈活动；负责产业集聚区的协调工作；负责全区物价工作；负责区内供电协调工作；负责全区整规工作。 (二）部门预算单位构成漯河经

3、济技术开发区经济发展局为一级预算单位。（三）人员构成情况局机关及归口预算管理单位共有在职职工7人，离退休人员2人。二、2018年度部门预算情况说明（一）收入支出预算总体情况说明2018年收入总计2422.58万元，支出总计2422.58万元，与2017年相比，收、支总计各减少461.51万元，下降16%。主要原因：对企事业单位的补贴减少。（二）收入预算说明2018年收入预算2422.58万元，其中：2017年部门预算结转0万元，财政拨款收入2422.58万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基

4、金收入0万元，中央省专项转移支付0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元；（三）支出预算总体情况说明62018年支出预算2422.58万元，其中：基本支出91.12万元，占3.76%；项目支出2331.46万元，占96.24%。（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年一般公共预算收支预算2422.58万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算减少461.51万元，下降16%，下降的主要原因：是对企事业单位的补贴减少等因素，比上年支出减少461.51万元。（五）一般公共预算支出预算情况说明2018年一般公共预算支出年初预算为2422.58万元。主

5、要用于以下方面：一般公共服务（类）支出321.91万元，占年初预算13.29%；教育支出(类)0万元，占年初预算0%；社会保障和就业支出（类）11.79万元，占年初预算0.49%；医疗卫生与计划生育支出（类）4.56万元，占年初预算0.19%；住房保障（类）支出4.32万元，占年初预算0.18%；资源勘探信息等支出（类）2080万元，占年初预算85.86%。（六）一般公共预算基本支出预算情况说明2018年一般公共预算基本支出91.12万元，其中：人员经费86.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房

6、公积金等；公用经费4.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（七）政府性基金预算支出决算情况说明6我局2018年无政府性基金预算支出。（八）“三公”经费支出预算情况说明2018年“三公”经费预算为1万元。2018年“三公”经费支出预算数与2017年持平。具体支出情况如下：（1）因公

7、出国（境）费0万元，与2017年持平。（2）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2017年持平。（3）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2017年持平。（九）其他重要事项的情况说明（1）机关运行经费支出情况局2018年机关运行经费支出预算4.39万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。（2）政府采购支出情况我局2018年政府采购预算安排2万元，其中：办公设备购置

8、2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万