株洲2015生活垃圾服务费项目

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1、株洲市2015年度生活垃圾服务费项目绩效评价报告根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《株洲市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》以及株洲市财政局《关于印发株洲市2014年预算绩效管理工作方案的通知》等有关规定，株洲市财政局组成评价小组于2016年8月1日至15日对株洲市金利亚生活垃圾服务费项目进行绩效评价。与评价工作相关的项目立项审批、实施、完成、财务收支等相关资料由株洲市经济建设科及项目实施单位提供。评价人员现场检查了株洲市金利亚环保科技有限公司专项资金使用情况。通过对绩效目标与绩效结果进行比较，综合分析评价绩效

2、目标完成情况。评价工作已完成，现将评价情况报告如下：一、项目基本情况（一）项目立项依据和绩效目标根据株洲市城市生活垃圾焚烧发电厂BOT项目特许经营协议第17.1.1条款规定，经2008年8月商务谈判确定本项目的垃圾处理服务费初始价格为每吨69元，根据2011年2月2日株洲市政府《垃圾焚烧发电厂建设协调会议备忘录》，征地拆迁、“四通一平”由乙方负责投资，需调整增加乙方征地拆迁、“四通一平”的投资费用，同时核减变更的设备核心部件差价，调增每吨垃圾处理服务费。调整的垃圾处理服务费按照2011年11月30日的《株洲市城市生活垃圾焚烧发电项目建设协调会议备忘录》批准的

3、投资收益率9.15%计算，具体调整后垃圾处理服务费初始单价待四通一平费用经株洲市财评中心审核后，按谈判小组确定的方法进行测算，另行签订补充协议。第17.1.2条款规定在试运行期间，垃圾处理服务费单价按照本协议最终确定的垃圾处理服务费单价的90％确定，按实际处理量计算。试运行期间为2014年10月至2016年6月，试运行期间垃圾处理服务费单价按62.1元/吨结算。（二）项目主管部门和主要内容株洲市政府2008年决定采用BOT方式融资、建设、运营城市生活垃圾焚烧发电厂项目。该项目于2008年5月由株洲市金利亚环保科技有限公司中标，株洲市政府于当年9月与金利亚公司

4、签订《特许经营框架协议》。项目建设地点为株洲市石峰区长石村，占地面积176.7亩，项目建设规模为日处理垃圾1000吨，远期日处理1500吨，主要建设内容包括新建2台日处理500吨垃圾焚烧炉和2台12兆瓦凝汽式机组，同步建设烟气处理、垃圾渗沥液处理、飞灰和炉渣处理系统。项目总投资估算为5亿元以内。2014年10月开始试运行，项目建完后每年能够处理55万吨生活垃圾，每年能够发电1.5亿度。2016年4月10日，湖南省环境保护厅《关于株洲市城市生活垃圾焚烧发电厂竣工环保验收意见的函》（湘环评验【2016】22号），表明废气、废水、噪声和污染物排放达到相应国家标准，

5、验收合格。二、项目资金情况（一）资金到位情况2015年生活垃圾服务费专项预算资金1200万元，主要是市本级财政投入,已全额拨付到位。（二）资金管理及使用情况财政局经建科制定了专项资金管理制度，专项资金按照批准的用途专款专用，专项资金严格按预算、按进度、按程序拨付。金利亚公司每月与五区核对每车垃圾净重，每车均过磅，过磅系统与城管局联通，可以实时监控，五区环卫部门签字盖章后与市财政结算。株洲市2015年生活垃圾服务费专项资金预算1200万元，实际使用1,172.8万元，资金使用率为92.7%。三、项目主要绩效情况（一）项目产出分析一是垃圾处理总量有所提升。201

6、5年焚烧量17.9万吨、实现销售额2502万元。二是各类主要废气、废水、噪声等排放指标达标，2016年4月经省环境保护厅验收合格。三是2015年焚烧垃圾发电量达6,225.95万度，每度电折0.404千克标准煤计算，节约25,152.82吨标准煤。（二）项目效果分析项目以实现“源头减量化、利用资源化、处理无害化”为建设总目标，通过提高生活垃圾分类收集处理率、资源化利用率和设施建设水平，保障了我市垃圾处理能力基本满足市民需求，维护了城市的环境卫生和市容市貌。1、经济效益：焚烧垃圾实现发电量达6,225.95万度，每度电折0.404千克标准煤计算，节约25,15

7、2.82吨标准煤。焚烧后产生的固体—飞灰和炉渣的处理,可用于工地、路面铺设。多种方法的垃圾处理、回收和利用产生较好的经济效益；2、社会效益：垃圾处理能力在人口增长的情况下未出现下降，为市民提供了良好的生活环境。对垃圾处理项目所在地实行在线自动监测系统的环境监测,建立信息公开平台,增加信息公开透明度,让公众有了参与监督和了解相关信息的平台；3、环境效益：维护城市环境卫生和市容市貌。2015年垃圾无害化处理率比2014年大幅增长；垃圾处理的环境效益明显。4、可持续影响：生活垃圾处置从过去单一的填埋方式发展到综合处理和资源再生利用，实现生活垃圾处理的减量化、资源化

8、、无害化的良好开端，有效控制了二次污染，有利于建成国