仓存模块k3系统标准操作

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1、仓存模块K3系统标准操作流程1目的为了让新进人员对K3更快的学习系统，在日常系统操作有章可依，特制定本流程2适用范围仓库K3系统操作人员3职责无4定义无5内容序号作业流程操作步骤操作要求注意事项1外购件入库1.进入金蝶K3界面--点击-供应链-验收入库录入----选择供应商（可按F7查找）--源单类型（选择“采购订单”）----选择（采购）单号（可按F7查找）--对照送货单核对所送货物与采购订单是否一致--核对准确后选定并回车（多项选择按CTRL键+鼠标点击）--填入实收数量、收料仓库、仓位、验收人及仓保管--保存打印--打印后白

2、联仓库留底，红联交供应商，黄联加送货单订好后送主管审核审核后交财务。若新增的外购入库单与刚录入完的入库单有共性，如供应商、收料仓、保管，验收等有相同，为节省时间，可点击工具栏上的“复制”以提高效率如果查询不到或没有供应商的名称，需找IT部定义，物料代码找采购定义（实收数量不得大与应收数量）审核送货单是否符合单据填写要求并有仓管员的签名．书写是否完整、清晰、物料号、数量、是否有采购订单等．有没有按照采购订单录入,不可手工录入,特殊情况须经理签字审批.（未经品检判定合格不得入库）2外购件退货做红字冲销时，必须先点击“红字”，不得入完单

3、据后点击“红字”编制：财务部审核：批准：实施日期：第6页共6页仓存模块K3系统标准操作流程1.进入金蝶K3界面--点击-供应链--验收入库录入-点击红字--选择供应商（可按F7查找）--源单类型（选择"外购入库单"）----选择源单单号原外购入库单号（可按F7查找）--对照退货单核对所退货物与采购订单是否一致--核对准确后选定并回车（多项选择按CTRL键+鼠标点击）--填入实收数量、收料仓库、仓位、验收人及仓保管--保存打印--打印后交退货单位核对签收退货数量--白联仓库留底，红联交供应商，黄联送主管审核—主管审核后交财务。做红字

4、退料的时候一定选择源单外购入库单单号,不可手工录入!特殊情况须经理签字审批.备注：源单指的是原来来料时的录入K3的那条单据不得选择源采购单进行红字冲销3产品入库（自制件入库）1进入金蝶K3界面--点击-供应链-验收入库录入--产品入库单录入--选择交货单位（可按F7查找）--选择源单类型（可按F7查找）选定后回车即可--填入实收数量、收料仓库、仓位、验收人及仓保管--保存打印--打印后白联仓库留底，红联交供应商，黄联加送货单订好后送主管审核—主管审核后交财务。审核送货单是否符合单据填写要求．书写是否完整．清晰．物料品名．数量．　　

5、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　物料代码要求与销售订订单或委外加工单的一致　2进入金蝶K3界面--点击供应链--验收入库录入--点击产品入库录入--选择交货单位（可按F7查找）--如果是车间生产领料的由采购订单处找出物料代码然后自行录入（如果是销售的从销售订单处找出物料代码，如果是委外加工的从委外加工单里找出物料代码）--订单号码、实收数量、收料仓库、仓位、验收人及仓保管--保存打印--打印后白联仓库留底，红联交供应商，黄联加送货单订好后送品管审核—品管审核后交财务。审核送货单是否符合单据填写要求．书写是

6、否完整．清晰．物料品名．规格、数量．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　产品退货1进入金蝶K3界面--点击-供应链-验收入库录入--产品入库单录入--点击红字--选择交货单位（可按F7查找）--选择源单类型（如果是销售的选择源销售订单如果是车间生产的选择源产品入库单）--选择源单单号（可按F7查找）选定后回车即可--填入退货数量、退货仓库、仓位、验收人及仓保管--保存打印--打印后交退货单位核对签收退货数量--白联仓库留底，红联交退货单位，黄联加退货单订好后送品管审核—品管审核后交财务。红字退货一定要

7、根据源单类型,选择源单单号进行录入,不可手工录入,特殊情况须经理签字审批.　编制：财务部审核：批准：实施日期：第6页共6页仓存模块K3系统标准操作流程　委外加工入库单1进入金蝶K3界面--点击-供应链-验收入库录入--委外加工单录入--选择交货单位（可按F7查找）--选择源单单号（可按F7查找）选定后回车即可--填入实收数量、收料仓库、仓位、验收人及仓保管--保存打印--打印后白联仓库留底，红联交供应商，黄联加送货单订好后送主管审核—主管审核后交财务。　物料代码要求与销售订订单或委外加工单的一致2进入金蝶K3界面--点击供应链--

8、验收入库录入--点击委外加工入库录入--选择交货单位（可按F7查找）--如果是车间生产领料的由采购订单处找出物料代码然后自行录入（如果是销售的由销售订单处找出物料代码）--订单号码、实收数量、收料仓库、仓位、验收人及仓保管--保存打印--打印后白联