2018年全粮食库存检查工作方案

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1、2018年全省粮食库存检查工作方案一、检查范围和内容（一）检查范围。所有存储在我省的国家临时存储粮（含最低收购价粮、国家临时储存粮和国家临储进口粮，下同）、地方储备粮（含省级储备粮、省级应急小包装成品粮；市级储备粮、市级应急小包装成品粮；县级储备粮，下同）、地方粮食企业承储的中央储备粮、及政策性粮食企业商品粮库存。　　（二）检查内容。1.粮食库存账实相符、账账相符情况。重点检查粮食库存实物的数量、品种、性质情况，粮食库存保管账、统计账、会计账、银行台账与实际库存对应相符以及账务处理合规情况。2.库存粮食质量安全情况。企业质量检验人员和检化验仪器设备配置，执行粮食定期质

2、量检验及出入库质量检验制度、质量档案管理等情况。3.储备粮管理及轮换情况。地方储备粮承储资格标准执行情况，地方储备粮租仓储存的仓房条件是否合规达标。2017年度储备粮轮换情况，是否符合规定的轮换时间，轮换工作是否严格按计划执行，是否存在擅自变更储存库点、6动用销售、转圈轮换、超轮空期等违规行为。应急成品粮和动态储备是否存在虚顶规模、超架空比例等问题隐患。4.安全储粮和安全生产情况。重点检查《粮油储存安全责任暂行规定》以及《粮油安全储存守则》《粮库安全生产守则》执行情况。5.粮食收购政策执行情况。从事粮食购销活动的企业是否具有粮食收购资格，资格条件是否发生变化；企业收购

3、政策性粮食是否存在“打白条”、“以陈顶新转圈套取差价”等违规行为。6.企业执行粮食库存消化政策情况。卖方企业是否存在设置出库障碍、额外收取费用等阻碍国家消化库存政策的违规行为。买方企业收购、储存、加工管理的业务手续和账务资料规范完整情况，是否存在转手倒卖等违反定向竞价销售政策和影响食品安全的行为。7.政策性粮食补贴及库贷情况。重点检查2017年度政策性粮食贷款利息、保管费、轮换费和价差补贴等落实情况。政策性粮食库存成本与农发行贷款余额挂钩情况。此外，要将2017年库存检查和“大快严”集中行动发现问题整改情况纳入检查范围，有关单位与企业是否按要求进行整改和责任追究。二、

4、检查时点检查时点为：2018年3月末统计结报日。三、进度安排6（一）自查阶段。5月10日前，相关企业要严格按照粮食库存检查方法和要求，按粮食事权对库存粮食进行认真自查，并准确填写检查表格，撰写自查报告。县级粮食行政管理部门及有关部门按照在地原则，对本行政区纳入检查范围的企业（含省、市、县级粮食企业）进行督导检查。山西粮油集团所属粮食企业、省局直属单位要积极配合属地有关部门的督导检查。（二）市级交叉检查阶段。5月20日前，各市按照运城检查太原、太原检查大同、大同检查吕梁、吕梁检查阳泉、阳泉检查朔州、朔州检查晋中、晋中检查晋城、晋城检查运城、临汾检查忻州、忻州检查长治、长

5、治检查临汾的要求，采取“统一抽调、混合编组、相互交叉、本地回避”的方式，由各市粮食行政管理部门领导带队，组成粮食库存检查小组，对交叉检查市纳入检查范围的粮食企业进行随机抽查。省粮油集团所属粮食企业、省粮食局直属单位纳入相关市抽查范围。市级抽查企业数量应不少于5个，且要合理安排，兼顾各类政策性粮食企业。各检查小组要认真核实自查结果，保留完整工作底稿、原始检查记录等资料。　　（三）省级复查阶段。5月30日前，省粮食局会同省有关部门组成检查组，按照“双随机”方法，对重点地区、重点企业和重点环节进行抽查。（四）汇总报告阶段。66月10日前，各市将抽查情况总结报告，山西粮油集团

6、、省粮食局直属单位分别将自查报告报省粮食局，抄送省财政厅、省农发行。四、检查工作要求（一）加强组织领导。党的十九大报告中指出“确保粮食安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”，强化粮食库存监管，是筑牢粮食安全底板的重要手段。各市及有关单位要切实提高政治站位，增强四个意识，加强组织领导，精心组织部署，细化检查方案，确保粮食库存检查取得实效。（二）严格落实“双随机一公开”检查要求。要按照随机方式确定被检查企业，检查人员从粮油库存检查专业人才库成员中随机抽调。库存检查的主要内容、程序方法等事项要公开，检查结果除涉及国家秘密事项外按照规定予以公开，并主动接受人大、政协、纪检监察

7、机关和人民群众、新闻媒体的监督，增强透明度和公信力。（三）压实承储企业的主体责任。纳入检查范围企业要按要求组织全面自查，对检查出的各种问题隐患，建立问题整改台账，制定整改措施，推动整改落实，切实履行企业主体责任。发现重大问题要立案调查，并按照《粮食流通涉嫌违纪违法案件移送纪检和司法机关暂行办法》（国粮检〔2016〕182号）规定移送纪检和司法机关处理，严肃问责，形成震慑。检查发现问题及整改情况要及时公开公布，并纳入粮食经营者信用信息档案，接受社会监督。（四）做好统计数据的分解登统。64月30日前，各县、市粮食行政管理部门、山西粮油集团和省粮食局直属单