xs-qp-7221合同评审管理程序

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1、QMS程序文件文件标题合同评审管理程序版本D文件编号XS-QP-7221制定部门销售生效日期2010.08.01页数2OF51.目的通过与产品有关的要求的评审，明确客户各项要求，确保本公司的产品和服务满足客户要求。2.范围凡与客户签订之合同与合同中规定之事项，如质量、规格、数量、纳期等及其变更、终止以本公司的权利与义务均属之。3.参考文件3.1工程设计管理程序GC-QP-73013.2生产计划管理程序WL-QP-75013.3采购与供应商管理程序WL-QP-74013.4进料检验管理程序PB-QP-74313.5制程检验管理程序PB-QP-82313.6最终检验管理

2、程序PB-QP-82413.7生产制程管理程序ZZ-QP-75023.8仓储管理程序WL-QP-75514.定义4.1标单：回应顾客邀约的方式，以满足即将订购产品的合同（订单）。例如《报价单》和《样品承认书》。4.2合同：传达和客户达成协议的任何形式，例如合同及订单（含口头订单）。4.3物料取得时间（LT；LeadTime）：物料或外包的下单作业到供应商生产、交货与进料检验的总时间。4.4预告订单顾客在正式下单前，对所订购的产品，想确认或取得交期作为下单参考的咨询。5.权责5.1销售部：负责与产品有关的要求的评审，负责与客户沟通联络，明确合同要求；负责新产品开发时报

3、价资料的收集及初步确认；及时提供客户要求之有关信息；当出现异常合同无法完成时，及时将结果反馈客户；5.2PMC：合同物料和交期的确认；5.3采购部：生产所需物料采购、交期的确认及跟进；5.4工程部：负责新产品和变更产品本身及其模具设计、加工和实施和日程计划做成，以及新产品或变更产品的相关技朮文件的编制；5.5品保部：负责合同产品检测能力的评估；5.6制造部：负责生产事项的评估和运行。XZ-W-00207CQMS程序文件文件标题合同评审管理程序版本D文件编号XS-QP-7221制定部门销售生效日期2010.08.01页数3OF56.作业内容6.1标单审查6.1.1送样

4、6.1.1.1当客户有送样需求时，由销售部依《工程设计管理程序》提出《样品申请单》及将相关的资料交工程审查、确认是否能够承作。随送样附产品制造规格、图纸或检验标准等资料，由销售部发放于工程部。6.1.1.2当样品完成检测合格后，由销售部业务主办人员连同相关资料送客户承认，建立彼此对产品品质、规格要求的共同基准。6.1.2报价当客户有报价需求时，由销售部根据《报价基准》并配合市场状况，填制《报价单》经销售部经理或总经理审核后交客户，登录在《报价记录表》作为价格管理的依据。6.2合同审查：6.2.1明确顾客要求无论顾客是以书面或口头的方式下订单，由销售部将顾客订单要求转

5、换为《订单通知单》，并发放于工程部（新订单）、PMC、采购部、仓库部、生产部和品保部，联同《合同评审单》进行合同评审；6.2.2旧订单或一般规格产品产品规格为公司制程能力范围内（一般规格）或曾经承制的产品时，由销售部直接确认。6.2.2新订单若为新订单，销售部应确认样品承认需求，并登陆于《样品制作追踪表》。若尚有不确定因素，应交工程在《合同评审单》，确认预计完成承认时间。6.2.3特殊规格产品当客户委托制造特殊规格的产品且不需进行样品承认时，由销售部将有关产品制造规格或图面等资料，交工程审查产品规格（指标）是否能够承制。6.2.4合同评审：销售部接到客户合同后，组织

6、相关部门依《合同评审单》的条款进行如下评审；A.工程部技朮标准及各种规范是否得到保障；B.采购部备料是否能及时到位；C.品质部检测人员、工具及检测标准是否得到保障；D.PMC确定生产负荷是否满足交货期；E.生产部确认生产状况是否适宜；F.销售部综合《合同评审单》上内容做出评审结论，并反馈回客户。6.2.5核准合同6.2.5.1销售部应依协商结果，确认最终合同内容，同时将合同及《合同评审单》呈销售部经理核准，销售部应将核准的合同，登录于《订单执行管制表》，以追溯管理订单的执行状况。6.2.5.2预告订单回复：销售部根据审查结果将顾客所需的资料以传真回复顾客，但在回复时

7、，应告知顾客在订单的下达日期，以确保审查结果的准确性，若顾客晚于预定下单日时，视为“订单与标单不同的状况”进行重新审查。QMS程序文件文件标题合同评审管理程序版本D文件编号XS-QP-7221制定部门销售生效日期2010.08.01页数4OF5XZ-W-00207C6.3合同变更作业：6.3.1顾客提出变更：6.3.1.1顾客规格变更销售部填写《工程变更申请单》依《工程设计管理程序》评估变更的影响与相应的技术内容，若接受变更时，由工程部以《工程变更通知单》通知相关单位变更内容和相应的技术内容。6.3.1.2数量、交期变更当顾客交期提前、数量增加或数量减少、取消合