大兴区政府预算公开套表的说明

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1、大兴区政府预算公开套表的说明一、大兴区2016年区级一般公共预算收入预算表此表中区级收入的口径包含区直属单位和街道、基地收入，镇级收入由各镇自行公开。2016年大兴区一般公共预算收入预计完成492785万元，为2015年预计执行数的108.4%。其中：税收收入完成301530万元，为2015年预计执行数的102.5%。非税收入完成191255万元，为2015年预计执行数的119.3%。非税收入大幅上涨，主要是教育资金预计收入较2015年预计执行大幅增加。二、大兴区2016年区级一般公共预算支出预算表此表中区级支出的口径包含

2、区直属单位和街道、基地支出，镇级支出由各镇自行公开。2016年区级一般公共预算支出预计完成1266077万元，其中：区本级一般公共预算支出1212425万元、上解支出4025万元、体制核定补助镇级支出42838万元、向镇级转移支付5950万元、债务付息支出839万元。9区本级一般公共预算支出主要的增加变化原因有：2016年区本级一般公共预算支出为2015年预计执行数的54%，支出较2015年预算执行大幅下降的原因主要是2015年市级补助新机场补助资金支出105.8亿元，2016年预计无此部分补助支出。三、大兴区2016年区

3、本级一般公共预算支出预算表2016年区本级一般公共预算支出预计完成1266077万元，为2015年预计执行数的54%，其中：1、一般公共服务支出预算安排87923万元，为2015年预计执行的92.7%，支出有所下降的原因主要是市追加专项告知数较2015年执行减少1146万元。各项支出基本无大额增减变化。2、国防支出预算安排707万元，为2015年预计执行的67.1%，支出有所下降的原因主要是：人民防空支出市追加专项告知数较2015年执行减少723万元。3、公共安全支出预算安排95063万元，为2015年预计执行的99.5%

4、，支出有所下降的原因主要是市追加专项告知数较2015年执行减少1291万元。各项支出基本无大额增减变化。4、教育支出预算安排328817万元，为2015年预计执行的83.5%，支出有所下降的原因主要是：教育费附加支出预算安排37161万元，为2015年预算执行的54.7%，主要为市追加专项告知数较2015年执行减少31843万元。其他各项支出基本无大额增减变化。91、科学技术支出预算安排6774万元，为2015年预计执行的71.3%，支出有所下降的原因主要是市追加专项告知数较2015年执行减少1240万元。各项支出基本无大

5、额增减变化。2、文化体育与传媒支出预算安排29532万元，为2015年预计执行的104.2%，支出有所上升的原因主要是市追加专项告知数较2015年执行增加483万元。各项支出基本无大额增减变化。3、社会保障支出预算安排187143万元，为2015年预计执行的100.7%，其中：（1）事业单位离退休支出预算安排43891万元，为2015年预计执行的2倍，主要是2016年物业费、取暖费补贴在此科目中核算，离退休补贴标准有所提高所致。（2）社会福利事业单位支出预算安排26501万元，为2015年预计执行的110倍，主要是市追加专

6、项告知数较2015年执行净增加26276万元。（3）其他社会福利支出预算安排63万元，为2015年预计执行的0.3%，主要是市追加专项告知数较2015年执行净减少24493万元。其他各项支出基本无大额增减变化。4、医疗卫生支出预算安排136705万元，为2015年预计执行的100%，各项支出基本无大额增减变化。91、节能环保支出预算安排29946万元，为2015年预计执行的75.8%，其中：（1）大气支出预算安排11966万元，为2015年预计执行的2倍，主要是市追加专项告知数比预计执行数增加5647万元。（2）能源节能利

7、用和抗震节能及热计量改造资金预算安排13026万元，为2015预计执行的47.7%，主要是市追加专项告知数比预计执行数减少17235万元。（需要特殊说明的事，市追加专项转移支付指标分能源节能利用、抗震节能及热计量改造资金两个科目拨付资金，2015年科目表中无抗震节能及热计量改造资金科目，因此在2015年预计执行中全部纳入能源节能利用列示）。2、城乡社区事务支出预算安排132514万元，为2015年预计执行的67.4%，其中：（1）小城镇基础设施建设预算安排10000万元，为2015年预计执行33.3%，主要是2015年安排

8、冲销基础设施类项目偿债资金暂付款支出30000万元，2016年预算安排暂无此项支出。（2）其他城乡社区公共设施支出预算安排20156万元，为2015年预计执行40.4%，主要是市追加专项告知数比预计执行数净减24109万元。其他各项支出基本无大额增减变化。91、农林水支出预算安排134941万元，为20