江西煤矿抢险排水站概况

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1、第一部分江西煤矿抢险排水站概况一、部门主要职责单位成立于上世纪80年代，现为财政拨款事业单位，原隶属煤炭工业部，现归江西煤矿安全监察局管辖。自成立以来，一直承担江南数省煤矿水患抢险、救灾及设备调剂工作，排水救灾成功率达到95%以上，得到受灾单位高度评价，为受灾企业取得较好的经济效益，产生了良好的社会效益。二、部门基本情况2018年江西煤矿抢险排水站共有预算单位1个,包括江西煤矿抢险排水站本级,编制人数小计15人,其中：全部补助事业编制人数15人,实有人数小计15人,其中：在职人数小计7人,包括全部补助事业在职人数7人,退休人数小计8人,其中：第二部分江西煤矿抢险排水站2018年部门预算

2、情况说明一、2018年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况2018年江西煤矿抢险排水站收入预算总额为231.28万元,较上年增加24.17万元,其中:一般公共预算拨款收入104.8万元,较上年预算安排减少1.1万元;国库集中支付网上结转126.48万元,较上年预算安排增加25.27万元。(二)支出预算情况2018年江西煤矿抢险排水站支出预算总额为231.28万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出197.72万元,较上年预算安排减少9.39万元,包括：工资福利支出144.11万元,商品和服务支出23.18万元,对个人和家庭的补助30.43万元,项目支出33.56万元,较上年预算安排增

3、加33.56万元,其中：商品和服务支出33.56万元,按支出功能科目划分:2150607煤炭安全225.49万元，较上年预算安排增加23.21万元;2210203购房补贴5.79万元，较上年预算安排增加0.96万元;;资源勘探信息等支出225.49万元,较上年预算安排增加23.21万元;按支出经济分类划分:工资福利支出144.11万元,较上年预算安排增加12.74万元;商品和服务支出56.74万元,较上年预算安排增加24.26万元;对个人和家庭的补助30.43万元,较上年预算安排减少12.83万元。(三)财政拨款支出情况2018年江西煤矿抢险排水站财政拨款支出预算总额104.8万元,较

4、上年预算安排减少1.1万元。按支出功能分类划分:资源勘探信息等支出101.6万元,住房保障支出3.2万元,。按支出经济分类划分:基本支出104.8万元,较上年预算安排减少1.1万元,包括:工资福利支出75.4万元,商品和服务支出13.4万元,对个人和家庭的补助16万元,较上年预算安排减少1.1万元,包括:工资福利支出较上年增加9.28万元，商品服务支出较上年减少1.58万元，对个人和家庭的补助较上年减少8.80万元(四)政府性基金情况我单位无政府性基金收支预算安排。(五)机关运行经费等重要事项的说明无(六)政府采购情况我单位2018年未作政府采购安排。(七)国有资产占有使用情况截至20

5、17年8月31日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,资产情况汇总上报给主管部门江西煤矿安全监察局，故在此不做申报。(八)绩效目标设置情况我单位2018年部门预算项目金额均未超200万元，无需进行绩效评审。二、2018年“三公”经费预算情况说明2018年江西煤矿抢险排水站"三公"经费一般公共预算安排5.24万元,其中:比上年增2.06万元,主要原因是：车辆运维费比往年增加1.98万元。公务接待费1.58万元,无变化。公务用车运行维护费3.66万元,比上年增1.98万元,主要原因是：车辆使用超十年，已经入高维修高保养阶段。第三部分江西煤矿抢险排水站2018年部门预算表一《收支预算总

6、表》二《部门收入总表》三《部门支出总表》四《财政拨款收支总表》五《一般公共预算支出表》六《一般公共预算基本支出表》七《一般公共预算“三公”经费支出表》八《政府性基金预算支出表》第四部分名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。本单位为公益一类事业单位，无其他收入，财政拨款收入即全部收入。（二）上年结转和结余：2017年国库集中支付结转为126.48万元。二、支出科目我单位主要涉及的支出功能科目为2150607煤炭安全，主要反映煤央安全方面的支出。