2016瓜州财政预算绩效管理工作报告

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1、2016年度瓜州县财政预算绩效管理工作报告根据甘肃省人民政府办公厅转发省财政厅《关于甘肃省预算绩效管理实施意见的通知》（甘政办发[2011]219号）、《甘肃省财政厅关于做好市州预算绩效管理考核工作的通知》(甘财绩[2016]8号)等文件精神，我县积极推进财政预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效。现将我县2016年度财政预算绩效管理评价工作情况汇报如下：一、基础工作（一）组织保障为加强对预算绩效管理工作的组织和指导，我局设立预算绩效管理股室，并且落实人员、明确职责，为我县预算绩效管理工

2、作的有效开展提供了有力的组织保障。（二）制度建设根据省政府办公厅《转发省财政厅甘肃省预算绩效管理实施意见的通知》等文件要求，完善了《瓜州县财政专项资金绩效管理暂行办法》、《瓜州县预算绩效管理暂行办法》、《瓜州县财政支出绩效评价工作方案》、《瓜州县财政局绩效评价内部管理工作制度》，建立了财政支出绩效评价办法和财政支出绩效评价指标体系，对财政支出绩效评价的内容、方法、指标、组织方式、实施范围、程序以及评价结果的应用做出规定，为开展绩效评价工作提供了制度保障。2016年，结合“两学一做”学习教育、廉政建设、内部控制制度建设等-8-明确了局机关内部绩效评价工作职

3、责等相关内容，为建立内部的协调运转工作机制提供了制度依据。（一）指标体系我县高度重视指标体系基础建设，探索建立并逐步完善了针对不同评价对象的绩效评价指标体系，形成了《瓜州县财政资金绩效评价指标体系（试行)》。一是在项目支出方面，建立了涵盖多个支出领域、突出绩效特色的财政支出项目绩效评价指标体系，涉及一般公共服务、农业、教育、医疗保险、科学技术、社会保障和就业、节能环保、保障性安居工程等各领域。二是在部门整体支出方面，针对规范管理、支出效率和经费控制，研究设计了三级评价指标体系，并进行合理量化、分档，明确评价标准。三是在专项资金支出方面，分别按照专项资金整

4、体和项目，研究设计了符合不同类型专项资金特点、共性与个性相结合的绩效指标体系，为科学衡量专项资金使用效果提供了重要依据。四是初步建立项目、部门和财政三个层级共性评价指标体系，使财政项目多角度进行评价和管理。（二）智库建设为确保绩效评价工作的客观、公正和科学，瓜州县财政局通过摸底调查,初步聘请了熟悉投资项目管理、工程造价、项目策标等方面政办法和细则、具有相关专业知识和管理经验、具备中高级职称的造价师、工程师、审计师等6人作为财政支出绩效评价的专家。同时,与安信会计师事务所、酒泉众博工程咨询公司、顺帆监理公司等中介机构加强沟通与协作,为工作的开展提供强有力的

5、技术支撑。完善-8-了《瓜州县预算绩效考评专家管理办法》、《瓜州县预算绩效考评中介机构管理办法》，为规范管理专家、中介机构提供了有力保障，形成、建立了预算绩效管理监督的长效机制，为规范监督行为，实施有效监督打下了坚实基础。（一）交流培训积极探索预算绩效管理模式，利用网络和软件探索建立预算绩效管理信息系统和交流平台，模式已初步形成。我县利用各新闻媒体、政府网络平台、编制宣传册子等形式，引导全社会关注和重视绩效管理工作，努力营造良好的工作氛围。使大家从思想上认识到粗放式预算管理方式的弊端，树立“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的预算绩效管理理念，进一步增

6、强各部门、各单位的大局意识、责任意识和主动意识。为了更好地完成预算绩效工作，财政局联合相关部门召开联合工作会议，并召集相关绩效单位人员举办培训会，为预算绩效管理顺利开展打下坚实地基础。一、2016年度预算绩效目标管理情况（一）管理范围我县财政局积极开展绩效目标管理工作，县级财政部门1个,自评得分3分。（二）管理规模县级财政项目支出绩效目标管理情况得3.8分，纳入绩效目标管理的县级项目支出金额8000万元，全县项目支出金额10500万元，比率是76%，自评得分3.8分。（三）管理模式县级财政部门1个，纳入绩效目标管理，自评得分2分。二、2016年度实施当年

7、绩效监控管理情况（一）管理范围我县积极开展绩效监控管理工作，县级财政部门的数量1个，-8-自评得分2分。（一）管理规模县级财政绩效监控管理情况得分2.52分，其中，纳入绩效监控的县级项目支出金额8000万元，县级项目支出金额10500万元，比率是76%，得分1.52分；纳入绩效监控的县级项目支出金额8000万元，纳入绩效目标管理的县级项目支出金额8000万元，比率是100%，自评得分1分。一、2016年完成2015年度的绩效评价情况（一）评价范围开展绩效评价的县级财政部门数量1个，自评得分3分。（二）评价规模2016年实施2015年度绩效评价的县级项目支

8、出5600万元，县级项目支出6800万元，比率82.35%，自评得分4.2分。（