企业所得税年度纳税申报表（A类，2017年版）

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1、中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类，2017年版)国家税务总局2017年12月-231-目录中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表封面1《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2017年版）》封面填报说明2企业所得税年度纳税申报表填报表单3《企业所得税年度纳税申报表填报表单》填报说明4A000000企业基础信息表9A000000《企业基础信息表》填报说明10A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）13A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》填报说明14A101010一般企业收入明细表21A10101

2、0《一般企业收入明细表》填报说明22A101020金融企业收入明细表25A101020《金融企业收入明细表》填报说明26A102010一般企业成本支出明细表29A102010《一般企业成本支出明细表》填报说明30A102020金融企业支出明细表33A102020《金融企业支出明细表》填报说明34A103000事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表37A103000《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》填报说明38A104000期间费用明细表42A104000《期间费用明细表》填报说明43A105000纳税调整项目明细表45A105000《纳税调整项目明

3、细表》填报说明46A105010视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表55A105010《视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表》填报说明56A105020未按权责发生制确认收入纳税调整明细表61A105020《未按权责发生制确认收入纳税调整明细表》填报说明62A105030投资收益纳税调整明细表64A105030《投资收益纳税调整明细表》填报说明65A105040专项用途财政性资金纳税调整明细表67-231-A105040《专项用途财政性资金纳税调整明细表》填报说明68A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表70A105050《职工薪酬支出

4、及纳税调整明细表》填报说明71A105060广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表76A105060《广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表》填报说明77A105070捐赠支出及纳税调整明细表79A105070《捐赠支出及纳税调整明细表》填报说明80A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表83A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》填报说明85A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表89A105090《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》填报说明90A105100企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表93A105100《企业重组及递延纳税事项纳税

5、调整明细表》填报说明94A105110政策性搬迁纳税调整明细表98A105110《政策性搬迁纳税调整明细表》填报说明99A105120特殊行业准备金及纳税调整明细表102A105120《特殊行业准备金及纳税调整明细表》填报说明103A106000企业所得税弥补亏损明细表107A106000《企业所得税弥补亏损明细表》填报说明108A107010免税、减计收入及加计扣除优惠明细表110A107010《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》填报说明111A107011符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表117A107011《符合条件的居民企业

6、之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表》填报说明118A107012研发费用加计扣除优惠明细表121A107012《研发费用加计扣除优惠明细表》填报说明123A107020所得减免优惠明细表129A107020《所得减免优惠明细表》填报说明130A107030抵扣应纳税所得额明细表136A107030《抵扣应纳税所得额明细表》填报说明137A107040减免所得税优惠明细表141A107040《减免所得税优惠明细表》填报说明142A107041高新技术企业优惠情况及明细表152-231-A107041《高新技术企业优惠情况及明细表》填报说明153A1070

7、42软件、集成电路企业优惠情况及明细表157A107042《软件、集成电路企业优惠情况及明细表》填报说明158A107050税额抵免优惠明细表164A107050《税额抵免优惠明细表》填报说明165A108000境外所得税收抵免明细表168A108000《境外所得税收抵免明细表》填报说明169A108010境外所得纳税调整后所得明细表173A108010《境外所得纳税调整后所得明细表》填报说明174A108020境外分支机构弥补亏损明细表176A108020《境外分支机构弥补亏损明细表》填报说明177A108030跨年度结转抵免境外所得税明细表179A1080

8、30《跨年度结转抵免境外所得税明细表》