附件_尾矿库（基建）安全隐患排查检查表

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1、附件6山西省尾矿库（基建）安全隐患检查表尾矿库名称所属地区检查机构检查时间—11—企业基本情况表尾矿库名称　地址（库址）　企业名称及负责人姓名　联系电话　安全管理机构名称　尾矿库主要负责人　资质证号　分管安全负责人　资质证号　分管技术负责人　资质证号　证照管理发证机关证号有效期至工商营业执照　　　土地使用手续　　　配套矿山　　　建设项目情况预评价报告评价单位　备案机关　备案时间　安全专篇设计单位　审查单位　批复时间　验收评价报告评价单位组织单位验收时间尾矿库在线监测安装使用情况　　设计单位使用情况审查单位审查时间—1

2、1—目录一、安全管理现状检查97二、库区安全与附属设施检查101三、坝体工程检查102四、排洪防汛检查103五、排渗设施及在线监测104—11—一、安全管理现状检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1相关手续1.依法立项、核准或备案相关手续。查建设项目立项、核准或备案文件2.项目有具备相应资质的地质勘察单位进行工程地质及水文地质勘察的资料。查阅勘查单位资质证、工程及水文地质勘察资料及评审备案文件3.可行性研究阶段，由具有相应资质的安全评价机构进行安全预评价。查是安全预评价报告书及其备案文件4.初步设

3、计安全专篇；安全设施的设计应由具有相应资质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意；有重大变更的，应经原设计单位同意，并报原审查部门审查批复。查安全设施设计审查文件及设计修改、批复的有关文件、资料等5.原设计单位应编制施工图，施工单位应编制组织施工方案与安全技术措施计划。组织施工方案与安全技术措施计划经监理单位、企业审核后实施。组织施工方案与安全技术措施计划及审核意见6.安全设施应由具有相应资质的施工单位、监理单位进行施工和工程监理。查施工、监理单位资质证明材料7.建设项目竣工投入生产或者使用前，必须依照规定

4、对安全设施进行验收，验收合格后，方可投入生产和使用。查是否有安全设施验收的相关资料8.有无生产行为。查现场2证照管理1.企业、施工单位、监理单位工商营业执照。查各证照有无及其有效性2.施工单位、监理单位的相关资质证明。3.合法的土地使用手续。4.施工单位作业许可证。5.企业、施工单位主要负责人安全任职资格证书。查各证书有无及其有效性6.企业、施工单位安全管理人员安全资格证。7.施工单位各类特种作业人员的资格证书。—11—3管理机构建立健全企业安全管理机构；企业、施工单位应设立专门安全管理机构，配备专职安全管理人员；施

5、工单位专职安全管理人员不少于3人，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。查安全管理机构和管理人员是否按要求设置的情况4基本图纸1.尾矿库周边环境图；尾矿库平面布置图；排洪系统纵剖面图；初期坝断面图；坝高—库容曲线图；观测设施布置图。查看有无各图纸及其时效性2.企业所具备的各种图纸经企业技术负责人审查，并根据尾矿库的运行情况及时修改、填绘。查看图纸，询问企业负责人生产现状，并与图纸进行对比5教育培训1.建立健全安全生产培训管理制度；企业、施工单位应制定年度安全培训计划；“三项岗位”人员必须经培训持证上岗。查制度、计划、台

6、账及持证上岗情况2.新进企业的作业人员，应当接受安全教育、培训的时间不得少于72小时，考试合格后，方可上岗作业。查企业培训计划、记录，培训档案，随机抽查询问工人3.所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训时间不少于20小时。查企业培训计划及培训记录4.采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训。查企业培训计划及执行记录6.作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。查培训档案6安全投入1.企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报表中，企业应当披露安全费用提取和使用具

7、体情况。查是否提取及提取标准，以及使用情况2.企业应按有关规定足额存储风险抵押金（或安全生产责任险）。查是否提取及提取标准是否符合规定7领导带班情况施工单位领导带班备案、公示、落实执行情况。检查资料，随机抽查询问职工—11—8隐患排查与治理1.企业、施工单位安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即治理；不能治理的，应当及时报告本单位有关负责人，检查及治理情况应当记录在案。查安全检查记录、隐患排查治理记录2.企业、施工单位隐患排查治理制度、整改方案、排

8、查治理台账。台账应包含检查人员、隐患内容、整改措施、检查时间、整改时限、整改责任人、复查时间、复查人员、复查结果等内容。查隐患排查治理制度、整改方案与排查治理台账3.企业对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。查重大危险源档案及处理情况9应急救援1.企业、施工单位