固安空港产业园区2018年部门预算信息公开

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1、固安县空港产业园区2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将固安县空港产业园区2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、负责辖区的总体规划和经济、社会发展规划。2、编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划。3、负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理。4、负责招商引资、吸引外资和国内外经济技术合作工作。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式固安空港产业园区办公室行政正科级财政拨款固安空港产业园区财政

2、分局行政副科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018年预算收入314.43万元，其中：一般公共预算收入314.43万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映固安县空港产业园区2018年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算314.43万

3、元，其中基本支出244.43万元，包括人员经费预算支出184.43万元和日常公用经费支出60.00万元；项目支出70.00万元，主要为基本保障经费、财政所业务费。3、比上年增减情况2018年预算收支安排314.43万元，较2017年预算增加72.76万元，其中：基本支出增加72.76万元，主要为增加人员经费。项目支出增加0万元，与上年持平，无增减变化。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排60万元，主要用于空港产业园区办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经

4、费预算情况及增减变化原因2018年，“三公”经费预算安排0.52万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0.52万元，比2017年减少0.04万元，主要原因是按照文件规定进一步对我单位车辆维护运行费进行压缩。五、绩效预算信息总体绩效目标：一、强化制度建设，完善工作体制为深化绩效预算管理改革，完善部门预算，加强财政支出管理，根据《关县财政预算绩效管理办法（草案）》的规定，对我园区运用财政资金实现部门职能目标程度、成本及效果进行

5、科学、客观、公正的综合评价。二、规范管理机构，建立指标体系为强化预算编制的科学性、系统性，建立起了“部门职责-工作活动-预算项目”三个层级的绩效预算管理结构。所有的预算项目均在部门职责和工作活动框架下编列，与部门职责无关的工作活动、与工作活动无关的预算项目，不得列与部门预算。三、制定工作计划，强化工作重点2017年财政预算绩效管理重点强化以下几方面工作：一是加强预算绩效目标跟踪管理，加大专项资金的评价，二是强化绩效评价第三方参与工作，完善绩效评价专家库管理，加大社会中介机构参与绩效评价力度，三是继续贯彻执行预

6、算绩效管理暂行办法，加强绩效评价宣传力度，强化绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用全程化管理。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标836固安县空港产业园区单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、政务服务60.00政务公开、乡政府会议管理、督察督办、政务联络等工作。突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。　　1、政务公开承担乡政务公开暨行政权力公

7、开透明运行工作领导小组的日常工作，指导和协调全乡政务公开及政务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作。通过完成乡政务信息公开工作的指导监督工作，使全乡政府信息公开业务队伍素质不断提高，业务水平进一步提升；政府政务信息公开范围不断扩大，公开内容得到进一步细化。政务公开率90%以上80%--90%60%--80%60%以下　　2、会议管理乡政府会议的准备和服务工作，协助乡政府领导组织会议决定事项的落实。做好乡政府会议保障；严格乡直各部门以乡政府名义召开的会议审批，控制会议费开支规模。大型会议控制率90%以上

8、80%--90%60%--80%60%以下　　3、督查督办督促检查乡政府各部门对政府决定事项及政府领导重要指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向乡政府领导报告。组织承办人大代表和政协提案工作。确保乡政府决定事项及乡政府领导重要指示得到贯彻落实。决策部署督查反馈率90%以上80%--90%60%--80%60%以下　　4、政务联络60.00负责管理县政府驻外办事处工作。负责县领导、县有关部门公务活动的接