公司工作流程

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1、公司相关岗位工作流程[一]出差程序　　出差人→管理部取《出差申请单》→主管→总经理→财务借款出差人→管理部取《请假单》按请假程序→办公文员考勤备案[二]出入库程序1、入库程序　1)、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量及质检员验收的合格凭证才能开据入库单，没有合格凭证的，必须要有相关的文字说明并附在物品上入库，入库之后，把票据送到会计那。2、出库程序　1)、材料出库程序（1）、主管填写出库单（领料单），注明名称、规格、型号、数量、领料人签字。（2）、库房管理员收好出库单，完成出库程序。（3）、所有原材料，成品，出库必须到销售科开票，否则不能出公司。　[三]盖章程序1.申请人登记填

2、写《盖章登记表》，注明盖章内容、申请日期、申请人姓名。2、行政主管审核后盖章。3、对《盖章登记表》进行存档。[四]借款程序各科目借款程序　1)、借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。　2)、借款人将借据报主管领导审批。　3)、借款人将借据报财务部主管审批。　4)、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。[五]发票申领、收款程序1.申领人员填写发票借据，借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付款金额。2.会计根据借据开付发票，并保存借据。3.申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务，或现钱收款业务（原则上不允许销售员或司机收现金）。4.申领人将支票或现金交

3、付出纳员，出纳员给申领人开付收款凭证。5.申领人将收款凭证交与会计，会计凭收款凭证返还申领人发票借据。6.会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进行记帐后，汇报总经理，完成发票申领、收款程序。[六]商标、合格证、印字轮管理程序1.商标、合格证、质检员严格按照检验流程检验合格后根据实际数量进行登记发放。2.印字轮在发放与回收过程当中严格进行登记管理，不得随意发放，或不及时回收。一.公司业务运作模式愿景：树立自身品牌在电线电缆领域进入国际优秀供应商行列。市场的需求与发展客户的要求销售研发生产服务人力、设备/设施、资金、后勤保障实现企业价值满足市场需求管理、监测体系（业务运作模式图）2销售

4、管理流程-1).目的:-1．1规范市场营销活动；-1．2建立营销业绩与个人回报之间的关系，为营销人员创造有效的工作平台，激励、促进营销人员积极开展工作。-2).适用范围:-2．1销售部实施营销过程；-2．2研发部、生产部、财务部及其它相关部门对营销工作的支持过程。-3).职责：-3．1总经理：负责批准各种方案、具体的奖惩计划，必要时参与或支持重大的营销活动；-3．2销售部：具体实施营销活动，及时报告工作进展与结果，与相关部门协调以获得必要的支持；-3．3研发部：实施新产品开发，为获得新客户、开发老客户提供技术支持。-4．管理流程-4．1销售部主流程流程工作内容工作依据结果与考核指标

5、备注开始获取客户信息组织公关需要招标成立投标小组达成供货协议签订正式项目合同实现销售持续开发结束通过各种途径获取需方市场信息，进行过滤分析，获得具备开发价值的潜在客户。与潜在客户进行前期沟通，了解客户内部基本信息，确定公关对象，开展逐层公关活动。促成后续购货协议、实施销售活动。客户提出对产品、服务的相关要求，本公司组织评审，以确定有能力满足其要求。同时让客户了解本公司以及长期稳定供货的能力、对本公司样品认证、或对本公司质量管理体系进行审核，以确认本公司成为其合格供应商的资格。进行商务谈判，达成供货协议。由公司根据与客户签订的供货合同，在初步项目合同基础上详细规定提成额度，形成正式合

6、同。获得客户的订单，及时传递给制造部门组织生产，并跟踪其进展情况，确保产品按时交付。为获得更大份额的供货，为获得更多品种的供货机会，对现有客户进行持续开发，创造更大的销售额。公司发展战略客户信息客户信息、客户需求/要求相关法律、法规，公司供货能力、财务制度、成本分析、价格政策等。供货协议或合同、初步项目合同已签订的协议、合同客户、竞争对手等市场信息形成初步的客户信息表与客户建立关系是否需要招标的结论成功进入客户合格供应商名单，正式签订供货协议或合同正式项目合同获得订单，产品被客户接受，回款到位从老客户获得新产品供货资格给予奖励，设定提成比例。按比例提成-4．2销售流程流程工作内容工

7、作依据结果与考核指标奖励与提成开始实施订单评审获取正式订单通过与客户沟通存货满足组织生产按时出货回款到位结束按合同评审程序进行技术、质量、生产、价格、交期等方面的评审。客户通过正规途径向本公司发出订单，可以是电子文档，也可以是纸质文件，但必须是经过其授权人批准。1．如果通过，则确定正式接受订单，以合适的方式反馈给客户，并准备出货；2．如果不通过，则与客户就存在的问题进行及时沟通、协商，力求达成共识、尽量满足其要求，实在无法满足时则反馈客户订单失效。1．如果存货满足要求