a063572016年月重点税源企业税收信息月报表

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1、A06357《2016年月重点税源企业税收信息（月报）表》【分类索引】Ø业务类别申报纳税Ø表单类型纳税人填报Ø设置依据（表单来源）政策规定表单【政策依据】《国家税务总局关于下发2016年重点税源监控报表制度的通知》（税总函〔2015〕702号）《国家税务总局关于配合全面推开营改增试点工作修订2016年相关税收报表的通知》（税总函〔2016〕175号）【表单】2016年月重点税源企业税收信息(月报)表（税收月报表）重点税源B1表企业名称：企业主代码:单位:万元指标名称12016年2015年2本期累计本期累计国内增值税指标按适用税率征税销售额3　　　

2、　其中:未开具发票销售额4　　　　按简易征收办法征税销售额5　　　　其中:未开具发票销售额6　　　　免、抵、退税办法出口销售额7　　　　免税货物销售额8　　　　应税服务扣除项目本期实际扣除金额9　　　　外购可抵扣的固定资产金额10　　　　销项税额(11≤3*适用税率)11　　　　其中:应税服务销项税额(不含运输费用)12　　　　运输费用销项税额13　　　　进项税额14　　　　其中:固定资产进项税额（15≤14）15　　　　应税服务进项税额(不含运输费用)16　　　　运输费用进项税额17　　　　上期留抵税额18　　　　留抵税额调整额19　　　　进项

3、税转出额20　　　　免抵退应退税额(21≤14)21　　　　按适用税率计算检查应补缴税额22　　　　应抵扣税额合计(23=14+18+19-20-21+22)23　　　　实际抵扣税额(若24<11则24=23,否则24=11)24　　　　应纳税额(25=11-24)25　　　　期末留抵税额(26=23-24)26　　　　按简易征收办法计算的应纳税额(27≤5*6%)27　　　　按简易征收办法计算的纳税检查应补税额28　　　　应纳税减征额29　　　　应纳税调整额30　　　　应纳税额合计(31=25+27-29+30)31　　　　期初未缴税额32　　

4、　　本期已缴税额33　　　　期末未缴税额(34=31+32-33)34　　　　期末欠税余额(35≤34且35>=0)35　　　　　本期实际退税额36　　　　其中："即征即退"实际退税额37　　　　已缴查补税额38　　　　国内消费税指标应征消费税的销售额39　　　　应纳税额40　　　　其中：从价计征的应纳税额41　　　　减(免)税额42　　　　准予扣除应税消费品已纳税额43　　　　应纳税调整额44　　　　应纳税额合计(45=40-42-43+44)45　　　　期初未缴税额46　　　　本期已缴税额47　　　　期末未缴税额(48=45+46-47)48

5、　　　　期末欠税余额(49≤48且49>=0)49　　　　已缴查补税额50　　　　营业税指标应税收入51　　　　减：应税减除项目金额52　　　　应税营业额(53=51-52)53　　　　免税收入54　　　　应纳税额55　　　　免（减）税额56　　　　应纳税调整额57　　　　应纳税额合计(58=55-56+57)58　　　　期初未缴税额59　　　　本期已缴税额60　　　　期末未缴税额(61=58+59-60)61　　　　期末欠税余额(62≤61且62>=0)62　　　　已缴查补税额63　　　　企业所得税指标实际利润额64　　　　应纳所得税额65　　

6、　　减免所得税额66　　　　应纳税调整额67　　　　应纳税额合计(68=65-66+67)68　　　　实际已预缴税额69　　　　　其中：实际已缴纳上年应纳税额70　　　　汇算清缴实际补(退)税额71　　　　期末欠税余额(72>=0)72　　　　已缴查补税额73　　　　进出口税收已缴进口环节增值税74　　　　已缴进口环节消费税75　　　　已缴关税76　　　　实际收到的出口退税额（负数）77　　　　当期免抵税额78　　　　其他税收应纳城市维护建设税79　　　　已缴城市维护建设税80　　　　应纳资源税81　　　　已缴资源税82　　　　应纳土地增值税83

7、　　　　已缴土地增值税84　　　　应纳房产税85　　　　已缴房产税86　　　　应纳车船税87　　　　已缴车船税88　　　　应纳城镇土地使用税89　　　　已缴城镇土地使用税90　　　　已缴个人所得税（个人独资合伙企业）91　　　　已缴车辆购置税92　　　　已缴印花税（不含证券交易印花税）93　　　　已缴契税94　　　　已缴耕地占用税95　　　　已缴烟叶税96　　　　已缴其他税收（含滞纳金及罚款收入）97　　　　代扣代缴税收代扣代缴增值税98　　　　代扣代缴消费税99　　　　代扣代缴营业税100　　　　代扣代缴（预提）所得税101　　　　代扣代缴证券

8、交易印花税102　　　　代扣代缴个人所得税额103　　　　其中：代扣代缴工资薪金所得个人所得税104　　　　代扣代缴利息、股息、红利所得