危险源辩识风险评价及控制策划管理程序

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1、Hy/(OHS)CX.4.3.1-A危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理程序程序文件文件名称：危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理程序文件编号：Hy/(OHS)CX.4.3.1-A科技保障处编制：田永久日期：20040630科技保障处审核：周燕斌日期：20040630保卫保密处会签：潘国辉日期：20040630会签：日期：会签:日期：管理者代表批准：韩万荣日期：20040630中国航天科工集团三十三研究所20040630批准20040701实施14Hy/(OHS)CX.4.3.1-A危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理程序1目的和适用范围本程序目的

2、是充分辨识危险源，合理评价风险及进行风险控制策划，为三十三所职业健康安全管理体系建立和进行各项决策提供依据。本程序规定了危险源辨识、风险评价及控制策划的工作流程、OHSMS记录、危险源类型。本程序适用于三十三所职业健康安全管理工作的危险源辨识、风险评价及控制。2引用标准和文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。《中国职业安全健康管理体系内审员培训教程》冶金工业出版社2002《职业健康安全管理手册》Hy/OHSMM-2004《法规和其它要求管理程序》Hy/（OHS）CX.4.3.2-A《文件和资料控制管理程序》Hy/（OHS）CX.4.4.

3、5-A《运行控制管理程序》Hy/（OHS）CX.4.4.6-A-1《应急准备和响应管理程序》Hy/（OHS）CX.4.4.7-A《记录和记录管理程序》Hy/（OHS）CX.4.5.3-A3术语和定义3.1基本分析法：对于某项作业活动，依据“作业活动信息”，对照危害分类和事故类型及职业病的分类，确定本项作业活动中具体的危害。3.2MES法：是一种风险评价方法。M：控制措施的状态；E：人体暴露的时间；S：事故的可能后果。4职责分配4.1所长负责批准所级策划报告。4.2管理者代表负责审核所级策划报告。20040630批准20040701实施14Hy/(OHS)

4、CX.4.3.1-A危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理程序4.2所认证办公室负责落实所职业健康安全方针，制定所职业健康安全管理体系工作计划，所职业健康安全目标和管理方案并组织实施；负责体系文件的编写；负责组织人员培训；进行危险源辨识和评价工作；对不符合项制定预防措施；获取国家有关职业健康安全的法律、法规和标准及其它要求的清单。4.3科技保障处对分管的技术安全及职业卫生等工作进行策划组织，并负责汇总，编写所级策划报告。4.4行政基建处对分管的四大动力及交通安全等工作进行策划组织。4.5保卫保密处对分管的消防工作进行策划组织。4.6北斗公司按要求负责本单

5、位危险源辨识、风险评价和风险控制的策划、对不容许风险提出控制计划的建议及本单位危险源辨识、风险评价结果的更新情况等上报科技保障处，事故、事件不符合、纠正和预防措施、记录与记录管理等工作。4.7三产总公司按要求负责本单位危险源辨识、风险评价和风险控制的策划、对不容许风险提出控制计划的建议及本单位危险源辨识、风险评价结果的更新情况等上报科技保障处，事故、事件不符合、纠正和预防措施、记录与记录管理等工作。4.8其它单位负责本单位危险源辨识、风险评价和风险控制策划、对不容许风险提出控制计划的建议及本单位危险源辨识、风险评价结果等情况等上报相关职能机关审批、备案。

6、5工作程序5.1工作程序为：划分作业活动→危险源辨识→评价风险→确定风险是否可容许→制定风险控制措施计划。5.2划分作业活动5.2.1作业活动划分原则5.2.1.1危险源辨识首先要合理划分作业活动，以所承担科研生产（工作）流程为主进行划分；5.2.1.2所划出的作业活动在性质上相对独立。5.2.2划分作业活动的方法5.2.2.1按科研生产（工作）流程划分为主，同时考虑地理区域，科研生产（工作）任务，与设备设施有关的操作等因素，形成一套清晰的作业活动划分表；20040630批准20040701实施14Hy/(OHS)CX.4.3.1-A危险源辨识、风险评价

7、和风险控制策划管理程序5.2.2.2在作业活动划分表的基础上，合并同类项并将职能处室的工作归为办公、辅助活动等类别，形成用于危险源辨识的作业活动名称，并对作业活动名称注明作业内容。5.3危险源辨识5.3.1危险源辨识的范围5.3.1.1所有的作业活动以及每种作业活动所包含的所有作业内容；5.3.1.2三十三所及所属公司的研发、生产、管理、服务等一切作业活动，考虑本所员工、临时工以及在所属领域工作、学习、参观的相关方人员；5.3.1.3要覆盖所有常规和非常规活动所有作业场所内的设备设施；5.3.1.4对每种作业活动，在危险源辨识中都要考虑物的不安全状态、人

8、的不安全行为、作业环境的缺陷和健康安全管理的缺陷四个方面。5.3.2危险源辨识分