网络发票系统操作手册

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1、网络发票系统操作手册一、资格开通用户在使用网络发票之前，应携带下列资料向主管国税机关申请开通网络发票开具资格，并办理网络发票票种核定和领用手续。1.税务登记证（副本）；2.经办人身份证明；3.发票专用章印模（初次领用发票时提供）；4.《网络发票开具资格申请确认表》。二、系统登录1、纳税人通过IE浏览器访问http：//202.110.187.140，进入湖北省国家税务局办税服务系统。2、设置http：//202.110.187.140为可信任站点，并将安全级别调整为最低：3、纳税人使用税务机关发行的CA登录湖北省国家税务局办税服务系统。4、点击“网络发票”，进入网络发票系统登录页面，显示界面如

2、下：5、点击“登录网络发票”，进入网络发票开具平台，显示界面如下：操作要点：（1）只能使用IE浏览器登录，不能使用其他浏览器。（2）必须将http：//202.110.187.140添加为受信任站点，安全级别调整为最低，并确保所有ActiveX功能全部设置为启用状态。（3）退出网络发票系统时，必须点击“退出网络发票”，否则影响其他系统和公用网络的正常使用。（4）初次登录网络发票系统的纳税人应当根据系统提示修改初始密码。（5）当无法登录网络发票系统时，应重新下载安装网络发票安全控件。（6）已使用过原网上申报或网络发票的用户，安装安全控件前应先卸载武汉哲科的企优运平台（VPDN拨号软件）。（7）安

3、装安全控件时，应保证控件不被其他应用系统拦截或阻止。三、开票系统初始化1、用户第一次登录时，系统默认用户为系统管理员：system，初始密码为：000000，输入完毕点击“登录”，登录到网络发票客户端，并根据提示修改密码，显示界面如下：2、财务负责人设置。在左边菜单栏点击“权限设置”，在展开列表里点击“财务负责人设置”，将操作人员代码,名称及密码,手机号码输入完成后,点击“提交”,完成财务负责人的设置操作。显示界面如下：操作要点：（1）、财务负责人代码应输入简单数字，如001，002等，不能填写汉字、字母、特殊符号等。（2）财务负责人名称必须实名制，且必须是中文全名，不能为公司名称。（3）完成

4、财务负责人设置操作后，可以返回登陆，以“财务负责人”用户名重新登录系统，继续初始化设置。3、开票地点设置。点击“开票地点设置”，选择单点开票或多点开票，提交完成开票点设置（系统默认为单点开票），显示界面如下：4.设置代理人（其他开票人员）。在主界面上点击“代理人设置”，输入操作人员代码、操作人员名称、密码后点击“提交”按钮完成代理人设置，显示界面如下：操作要点：（1）如果用户需要多台电脑开票，则需选择多点开票。（2）当开票方式设置为多点开票时，需要设置开票代理人。（3）单点开票无需设置代理人。5、发票本分配设置。使用“财务负责人”用户登录系统，在主界面左侧“权限设置”下点击“发票本分配设置”，

5、显示界面如下：选择需要分配的发票本后点击“提交”按钮，单点开票时，确认启用标志为启用模式，点击“提交”即可。显示界面如下：多点开票时，填写“需拆分分页号”（最后开票发票号与末尾发票号之间的号码），选择“拆分后分配人”（其他开票点开票人员），检查“启用标志”在启用模式，点击拆分即可。显示界面如下：发票本拆分错误的可以通过发票本合并进行撤销。在主界面左侧“权限设置”下点击“发票本合并”，显示界面如下：选择需要合并的发票种类和号段，点击【提交】按钮，完成合并。显示界面如下：操作要点：（1）初次开票与重新领取发票都需要分配发票，否则无法开具。（2）不同号段同一种发票，不能同时启用。（3）分配发票时按照

6、不同开票人员逐次分配发票。6、企业信息维护。发票开具前可对本企业的基础信息进行修改。点击“信息维护”下方的“企业信息维护”，进行企业信息的修改，显示界面如下：操作要点：（1）纳税人识别号、纳税人名称、税务机关代码不能修改。（2）非必须维护项目，纳税人可自行决定是否维护。7、客户信息维护。对经常往来客户，可提前将客户信息通过此模块处录入，以便日常开票时选取，输入客户识别号、客户名称等，点击“增加”完成维护，显示界面如下：8、商品信息维护。在界面点击“信息维护”下方的“商品信息”，输入主要商品、货物或应税劳务、应税服务名称、规格、单价，点击“增加”完成维护，显示界面如下：9、设置打印机。打印发票之

7、前需要对打印机进行设置，点击主界面上方的“打印设置”，修改和设置打印机，显示界面如下：点击“修改”，输入打印机类型、描述、左边距、上边距，选择发票种类后点击“增加”按钮即可进行新增，显示界面如下：操作要点：（1）纳税人首次打印时，如果系统无法正常打印，可在右上方点击“下载”，进入下载中心，下载并安装“电子发票打印控件注册表添加”后，重新启动计算机即可进行发票打印。（2）上边距、左边距数值的填写：单