黑龙江省三江国家级自然保护区管理局

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1、黑龙江三江国家级自然保护区管理局2017年部门预算目录第一部分部门概况第二部分2017年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、“三公”经费财政拨款支出表八、政府性基金预算支出表九、政府性基金预算经济分类支出表第三部分2017年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能1、贯彻执行国家有关自然保护区的法律和方针政策法规；2、制定自然保护区和各项管理制度，统一管理自然保护区；3、调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护区内的

2、自然环境和资源；4、组织或者协助有关部门开展自然保护区和科研研究；5、进行自然保护区的宣传教育；6、在不影响自然保护区的自然环境和自然淘汰的前提下，组织开展参观、旅游等活动。二、机构设置（部门预算单位构成）三江自然保护区内设办公室、保护科、计划财务科、人事科、科研科、宣教科、多种经营科、防火科、病防站、珍稀动物救护站、湿地生态系统定位研究站、森林公安局等12个职能科室，下设抓吉、海青、永发、四合、清水河、鸭绿河、银川7个管理站，以及荷花泡、姜明礼岗、马圈岛、瓦盆窑等19个管护点。三、人员构成三江自然保护区是隶属于佳木斯市市政府参公

3、管理事业单位，人员编制90名，其中：行政编制12名，事业编制78名，全部在岗职工总人数168人，其中:参加养老统筹人数（退休职工）5人，在职职工人数87人，雇佣管护人员55人，临时工14人。第二部分2017年部门预算表一、部门收支总表（见附表）二、部门收入总表（见附表）三、部门支出总表（见附表）四、财政拨款收支总表（见附表）五、一般公共预算支出表（见附表）六、一般公共预算基本支出表（见附表）七、“三公”经费财政拨款支出表（见附表）八、政府性基金预算支出表（见附表）九、政府性基金预算经济分类支出表（见附表）第三部分2017年部门预算

4、情况说明一、部门收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入14664438.31元，上年结转13000元；支出包括：本年预算支出合计14677438.31元，其中，社会保障与就业支出286203.60元；医疗卫生与计划生育支出460046.72元；农林水支出12548187.15元；住房保障支出1383000.84元。2017年收支总预算14,677,438.31元。二、收入预算情况说明2017年收入预算14677438.31元，其中：社会保障与就业支出（类）

5、行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）286203.60元，医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）460046.72元，农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）6037368.98元，农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）5710818.17元，农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）500000元，农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）300000元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）687621.00元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补

6、贴（项）695379.84元。一般公共预算拨款收入14664438.31元，占99.91%；上年结转13000元，占0.09%。三、支出预算情况说明2017年支出预算14677438.31元，其中：基本支出8166620.14元，占55.64%，项目支出6510818.17元，占44.36%。四、财政拨款收支预算情况的总体说明（财政拨款收支总表说明）2017年财政拨款收支总预算合计14677438.31元。收入包括一般公共预算拨款14677438.31元（本年收入14664438.31元，上年结转13000元），政府性基金预算拨款

7、0元（本年收入0元，上年结转0元），国有资本经营预算拨款0元（本年收入0元，上年结转0元）。支出包括：社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）286203.60元，医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）460046.72，农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）6037368.98元，农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）5710818.17元，农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）500000元，农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）3000

8、00元；基本支出8166620.14元，占55.64%，项目支出6510818.17元，占44.36%。五、一般公共预算当年财政拨款情况说明（一般公共预算支出表说明）（一）一般公共预算支出规模变化情况2017年一般公共预算财政拨款支出1467743