质量管理组织结构图

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1、质量管理组织结构图总经理副总经理（兼质量负责人）生产主管技术质量管理供销主管行政主管操作工仓库管理员化验室不合格产品管理办法一、不合格品的识别1、不合格品，是指对照产品要求、工艺文件、技术标准等进行检验和试验，被判定为一个或多个质量指标不符合（未满足）规定要求的产品。2、这里所指的产品包括：成品、半成品、采购品二、采购产品不合格的控制1、记录：应在《不合格品及纠正措施处理单》上，记录不合格情况及其后的评审、处理情况。2、不合格品的评审A评审时限：发现不合格品后，应在24小时内完成评审工作。B评审目的：通过评审

2、决定对不合格采购品的处置方式，包括：——拒收：退货应为首选方式；——让步接收：仅限于辅料在标称的重量方面不达标。C评审程序与权限：技术质量主管对不合格品进行评审，明确处置方式。3、不合格品的处置及跟踪A拒收——由检验员向供销主管退交不合格品，说明理由；——供销主管办理退货，将处理结果（如时间等）通报技术质量主管。B让步接收——由检验员在检验记录上注明让步情况，向供销主管移交让步产品；——供销主管办理入库。三、不合格的半成品及成品1、记录：应在《不合格品及纠正措施处理单》上，记载不合格情况及其后的评审、处理情况

3、。2、不合格品评审3、评审时限：应在24小时内完成评审工作。4、评审目的：通过评审决定对不合格品的处置方式，处置包括：返工，报废。5、评审程序与权限：技术质量主管组织车间主任评审不合格品，明确处置意见。6、不合格品的处置及跟踪A技术质量主管向车间下达《不合格品及纠正措施处理单》，组织检验员对不合格品的处置进度及结果进行跟踪。B返工的控制——技术质量主管应对返工过程进行跟踪指导。——返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重新检验；——检验员对返工品进行检验，在《不合格品及纠正措施处理单》上记载检验结果。C报

4、废的控制——生产车间对判废的产品移放到指定的废品区；——车间主任每天对废品进行清理、处置，技术质量主管予以监督、见证。四、交付后发现的不合格品1、任何情况下，发现已交付的产品出现不合格时，应当即通知技术质量主管、供销主管。2、技术质量主管在组织确认了不合格属实后，提请供销主管向有关顾客通报。3、技术质量主管填写《不合格品及纠正措施处理单》，组织评审，供销主管参加。4、通过评审，以确定：A不合格品的性质、影响程度；B拟采取的措施。5、评审后，供销主管与顾客进行沟通，就处理办法达成一致，通常应全范围招回。6、技术

5、质量主管在《不合格品及纠正措施处理单》上记载最终处理决定并组织、监督实施，记录实施结果。五纠正措施1、对发生的不合格品，技术质量主管应组织分析产生的原因，制订并组织实施相应的纠正措施。2、应在《不合格品及纠正措施处理单》上做好记录太原市三岩茗茶业有限公司生产作业指导书一、生产工艺流程选料→分装→分装过程抽检→封口→包装关键过程/工序：配料、称量二、生产作业要求1、选料A、所有有各种原材料，应具有本身固有的色泽，应无霉烂，无变质、无污物、无杂质。B、按技术质量主管下达的比例，用磅秤称取所需用量。2、分装A、按下

6、达的配方准备原材料——应严格执行所下达的配比要求，遵循配料的顺序。B、按配方将原材料分别分装入袋，成分应全而不漏。3、包装A、先将各种原材料按规定的数量装入小包装袋，并注意观察是否有配方材料溃漏。B、将小包装袋按规定的数量装入外包装箱。C、包装应平整、结实。太原市三岩茗茶业有限公司文件的管理制度一、文件分类及编、审、批序号文件类别/名称编制审核批准1行政文件行政主管组织总经理总经理2技术、质量文件技术质量主管组织质量负责人质量负责人二、文件发放1、行政主管针对文件的使用对象，确定文件发放范围，确保有关使用人员

7、能随时得到有关文件的有效版本。2、收、发双方应在《文件发放/回收记录表》中做好记录。三、文件和资料的更改和收回1、文件如确需更改，应向原编制人员提出申请，由其组织核实后实施必要的更改。2、原编制人员在拟定更改内容后，按原规定要求审批。3、除明显打印错误的个别字、词外，文件的其他更改均应换页或全部换新。4、审批后的更改文本交由行政主管下发。四、文件的保管1、各类文件一般应存放处于工作现场，指主人（如某一执行责任人）保管。2、文件持有人员应保持文件清晰，以便于识读，应防止污损。3、文件持有人员不得复制受控文件，需

8、要时，应报请主管人员增发。4、文件持有人员应履行实施、保管等义务，文件一般不外借；特殊情况应报公司质量负责人批准，并办理借阅手续。太原市三岩茗茶业有限公司采购管理制度一、基本原则：供销主管应确保所采购的生产物资，能满足规定要求。二、供方/供应商的选择与评价原料、辅料及包装物的采购，供销主管通过必要的调查、考察以确定供方的能力，以控制采购风险，基本要求包括：1、原辅料供方应有基本的营业执照、卫生许可证