省文物局2015年度省级重点文物保护及相关分析

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1、省文物局2015年度省级重点文物保护专项补助资金绩效报告省文化厅：根据《省文化厅关于做好2016年绩效评价工作的通知》要求，现将2015年度省级重点文物保护专项补助资金（对下转移支付）绩效情况报告如下： 一、绩效目标完成情况对比表项目名称　2015年度省级重点文物保护专项补助资金主管部门　省文化厅项目实施单位　省文物局项目类别1、部门预算项目□2、省直专项□3、省对下转移支付项目□√项目属性1、持续性项目□√2、新增性项目□项目类型1、常年性项目□√2、延续性项目□3、一次性项目□项目起止时间2015.6-2016.6项目当

2、年预算　3950万元项目执行金额　2771万元一级指标指标名称指标解释年初目标值实际完成值备注产出指标项目实施数量一定时期内项目实际实施的数量项目103个、发掘面积500平方米、可移动文物保护500件项目122个、发掘面积约1000平方米、可移动文物保护761件　项目实际完成率　实际实施数量/计划实施数量　82%　82.8%　　工程项目质量达标率……　质量达标产出数/实际实施数量　100%　100%　效益指标　文物资源利用率　文物资源利用数量/实际实施数量　42%　46%　　　　　　　……　　　　服务对象满意度指标　社会公众

3、或服务对象满意度　通过问卷调查得到项目实施满意度　86%　90%　　　　　　……　　　　　二、项目概况和资金使用管理情况（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围为深入推进全省省级重点文物保护工作，省级财政设立省级重点文物保护专项补助资金，重点支持省级重点文物保护单位保养维护、抢险加固、维修、安全防护；博物馆、纪念馆馆舍及文物库房维修加固、安全防护；重要考古项目及资料整理、报告出版；征集和收购珍贵文物；重要出土文物和馆藏珍贵文物的技术保护等文物保护项目。（二）项目资金安排落实、总投入情况根据省财政厅《关于下达2015年省级

4、重点文物保护补助经费的通知》（鄂财教发〔2015〕39号），2015年度省级重点文物保护专项补助资金对下转移支付共计3,950万元，补助文物保护项目122个，其中保养维护、抢险加固项目32个，补助资金405万元；保护维修工程项目51个，补助资金2340万元；考古发掘项目1个，补助资金50万元；安全防护项目29个，补助资金655万元；文物征集项目3个，补助资金50万元；其他文物保护项目6个，补助资金450万元。（三）项目资金实际使用情况以及与年初预算对比分析经统计，截至2016年5月31日，项目资金实际已使用2771万元，支出

5、占预算资金总额的70.15%，其中保养维护、抢险加固项目已使用资金322万元，占比完成计划79.56%；保护维修工程项目已使用资金1488万元，占比完成计划63.59%；考古发掘项目已使用资金50万元，占比完成计划100%；安全防护项目已使用资金558万元，占比完成计划85.19%；文物征集项目已使用资金30万元，占比完成计划60%；其他文物保护项目已使用资金282万元，占比完成计划47%。项目实施单位在资金到位情况下迅即开展项目实施，确保专项资金的正常合理使用，目前项目整体完成进度良好。十堰黄龙古建筑群、枣阳黉学大殿、石首

6、红军军事政治学校旧址保护、五峰县博物馆库房维修、大悟徐海东故居维修、红安县革命旧址维修等21个项目实施进度较慢，省文物局已协调督办项目执行。（四）项目资金管理制度的执行情况分析1、项目组织及资金分配情况 按照《湖北省省级重点文物保护专项补助资金管理办法》（鄂财教发〔2013〕130号），省文物局以标准化、规范化为方向，坚持程序控制，把握重点环节，着力提高项目组织及资金分配的科学性和合理性。各市、县文物行政主管部门2014年11月15日前通过“湖北省文物信息管理系统”申报下一年度省级重点文物保护专项补助资金。2015年度全省各

7、地申报省级文物保护项目总需求40956万元。省文物局各业务处室对符合省保资金申报条件的项目进行审核，并提出项目补助名单及资金安排建议。局综合处根据预算资金总量情况，以及国家有关方针政策和项目的轻重缓急，结合有关部门和地方文物保护工作情况，征求相关处室意见提出资金分配计划，报分管财务副局长、局长同意，征求省财政厅意见后，于2014年11月22日提交局务会研究，并报厅党组会审定。2、项目跟踪管理情况一年来，省文物局与各市、县文物部门着力抓好目标制定、跟踪检查、票据管理、项目验收等环节监管，确保专项资金使用的规范、有序和高效，发挥

8、专项资金的引领带动作用，促进文物保护事业融入地方经济社会发展。为了确保资金使用科学，发挥最大使用效益，省文物局在项目管理上注重把握五个方面：一是科学选定项目。从当前文物保护最急需、最紧迫和受益最直接项目角度考虑，选定补助项目。二是严格履行程序。工程类项目资金申报设置了项目立项、方案和预算评