平访广州市少年年宫

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1、广州市少年宫内部控制咨询服务项目询价招标文件招标文件编号：广州市少年宫二〇一七年六月14广州市少年宫就采购广州市少年宫内部控制咨询服务项目进行邀请招标，现诚挚邀请合格的供应商参加，有关事项如下：一、采购标的项目名称预算金额服务期限广州市少年宫内部控制咨询服务29.8万合同签订后2个月内完成项目概况：党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，明确要求“对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权，定期轮岗，

2、强化内部控制流程控制，防止权力滥用”，为行政事业单位加强内部控制建设指明了方向，同时，财政部于2015年12月颁发《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财监【2015】86号），要求行政事业于2016年全面推进行政事业内部控制建设，规范行政事业单位内部控制经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，防止内部权力滥用，切实提高行政事业单位的风险防控能力和内部管理水平，为实现国家治理体系和治理能力现代化奠定坚实基础、提供有力支撑。为了有效提升内部管理水平，广州市少年宫14希望结合自身现状，对内部控制建设进行规划设计，保

3、证制度和流程能持续执行和刚性运转，同时依靠拟建内控信息系统手段进行辅助管理，实现对单位业务信息的集中监管。二、供应商资格要求2.1具有独立的法人资格，按国家法律经营，有良好的商业信誉；2.2具有内部控制体系评估、咨询服务、审计服务经验，在广州必须有工商注册的机构。三、服务期限本项目应在合同签订后2个月内完成，在项目完成后，咨询服务提供1年内跟踪支持服务，根据采购人内控体系的实际运作情况，进行内部控制的修订和完善。三、项目基本情况及需求3.1广州市少年宫基本情况广州市少年宫共有10个部门（办公室、教育教研部、社区工作部、文艺培训

4、部、美术培训部、科技培训部、体育部、语言培训部、特殊教育部、少先队培训部）。3.2项目需求咨询单位应认真研究广州市少年宫的实际情况，根据财政部、省财政厅、广州市财政局14关于加强内部控制工作的若干意见和精神，以及财政部《行政事业单位内部控制规范》的相关规定，按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求，综合运用不相容岗位（职责）分离控制、授权控制、归口管理、流程控制等方法，对广州市少年宫的规章制度、业务流程、岗位风险点进行全面梳理，提出内控体系的优化和改进建议，同时对广州市少年宫规章制度、业务流程以及岗位权限设置进行修订和优化，并相

5、应补充具体细则。咨询单位提出内控风险测评和内控体系建设的工作方案，科学制订内部控制基本制度，协助制订各项业务管理办法、流程，协助制订单位内部控制事项管理办法、流程，咨询单位应提供全面的内控测评，成果文件应符合国家及地方相关政策法规和行业标准规范的要求，可将内控咨询服务成果通过拟建的内控信息系统进行辅助落地。4.1主要任务4.1.1内控评估4.1.1.1咨询单位应以《行政事业单位内控规范》为指导，实际梳理单位事项，提出针对性较强的内控薄弱环节和风险点隐患，为采购人解决自身管理问题提供参考意见，满足管理要求。主要内容包括：内部管理

6、是否存在制度缺陷、业务流程是否规范有效、业务环节职责分工是否相互制约、风险点是否可控等。4.1.1.2评估范围应包括采购人内部的预算、收支、采购、建设项目、合同、资产等经济活动。4.1.1.3咨询单位需对广州市少年宫14现有工作流程、制度、岗位职责、工作要求等进行现状调研，以采购人单位内部控制各项业务基础数据为样本量，对业务进行分类分析，与相关行业标准进行对标。在现在工作流程调研和业务特性分析的基础上，以实现采购人内控管理体系建设目标和效果为目的，提出整体工作优化和改进建议。4.1.2内控制度建设4.1.2.1在内控评估基础上

7、，咨询单位依据内控规范的要求和采购人实际情况，设计制订满足内控规范的单位内控制度体系及业务流程，满足合法性、合规性、完整性的要求。4.1.2.2内控制度建设范围包括采购人内部的预算、收支、采购、建设项目、合同、资产等经济活动。4.1.2.3咨询单位应对所需资料进行收集及深度分析，以制度框架设计为依据，紧紧围绕目标和效果实现，对现行的规章制度、业务流程以及事项结构等进行完善、优化、修订或者补充制订，重新明确岗位及职责和具体工作要求，编制内控手册、业务事项管控制度，建立健全合规、合情、有效的管控流程，建立健全工作机制，建立内部控制

8、执行情况、评估情况与改进情况的长效管理机制，建立科学、合理、公平、公正的内部控制考核评价机制。4.2项目咨询单位要求4.2.1对咨询单位的要求咨询单位与采购人一起参与广州市少年宫内部控制咨询的各项计划和组织实施活动，履行需求调研、内控测评、内控制度建设等职责。4.2.114.