监理资料自查报表

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1、监理资料自查报表档案一级目录档案二级目录资料要求检查情况处置情况：检查人0卷政府监督资料档案（1）质量监督交底1、编号正确，归档及时（2）安全监督交底1、编号正确，归档及时（3）质量、安全检查记录及回复1、编号正确，归档及时2、回复单应与整改事项对应逐条回复3、回复签章手续齐全（4）政府管理文件1、编号正确，归档及时2、管理文件中布置的工作应有对应的工作安排及工作资料01卷（1）工程报建类资料：施工许可证、规划许可证、土地使用权证等1、三证齐全2、施工许可证期限有效，施工许可范围与工程实际相符。建设企

2、业资料档案（2）建设单位管理资料，业主工程指令等。1、分类归档正确2、工程指令签章手续齐全（3）1、资料齐全地勘设计单位资料：地勘报告、图纸会审记要、规划交线验线记录、设计变更单。2、设计变更签章手续齐全3、交线、验线记录完整，签章手续齐全02卷监理企业资料档案（1）监理合同。1、合同及相关补充协议完整（2）监理费收取台帐。1、已建立并真实全面记录收费情况（3）监理企业资质、营业执照。1、齐全并归档，证照均在有效期2、证照均按要求加盖单位印章（4）监理部组成文件及人员资格证照。1、有公司下达的项目部组

3、成文件2、项目部人员资格证书齐全有效（5）监理公司管理制度。1、配备文件并按要求归档（6）监理岗位责任制。1、建立并归档（7）监理规划。1、主要内容完整2、签批手续齐全（总代编制、总监审核、总工批准、公司盖章）（8）监理实施细则。1、1、主要内容完整2、签批手续齐全（专监编制、总监审批、项目盖章）（9）安全监理实施细则。1、1、主要内容完整2、签批手续齐全（专监编制、总监审批、项目盖章）（10）监理质量、安全交底书。1、已编制并进行交底2、交底文件签字手续齐全（11）旁站方案及计划。1、已编制并归档2

4、、签字手续齐全3、签批手续齐全（专监编制、总监审批、项目盖章）（12）见证取样方案及计划。1、已编制并归档2、签字手续齐全3、签批手续齐全（专监编制、总监审批、项目盖章）03卷施工企业资料档案（1）施工合同、中标通知书。1、已归档2、2、合同相关签章手续齐全（2）施工总包企业资质、营业执照、安全生产许可证及报审表。1、报审资料均附报审表，报审表由项目经理签字，加盖项目章报送2、证书齐全，年检手续齐全并在有效期内，核定范围满足工程实际施工需要3、证书复印件均盖有企业印章4、监理审核意见明确，签章完整（3

5、）专业分包企业、劳务分包企业资质及报审表。1、报审资料均附报审表，报审表由总包单位项目经理签字，加盖项目章报送2、证书齐全，年检手续齐全并在有效期内，核定范围满足工程实际施工需要3、证书复印件均盖有企业印章4、监理审核意见明确，签章完整（1）项目特种作业人员资质及报审表。1、报审资料均附报审表，报审表由总包单位项目经理签字，加盖项目章报送2、特种作业人员数量满足施工需要，证书复印件均加盖公司印章。（2）物质供货单位、试验单位资质及报审表。1、报审资料均附报审表，报审表由项目经理签字，加盖项目章报送2、

6、证书齐全，年检手续齐全并在有效期内，核定范围满足工程实际施工需要3、证书复印件均盖有企业印章4、监理审核意见明确，签章完整（6）施工企业项目部组成文件及质量保证体系、安全保证体系资料及报审表。1、报审资料均附报审表，报审表由项目经理签字，加盖项目章报送2、两大保证体系文件内容齐全，人员配备满足施工管理需要3、项目经理、项目技术负责人、施工员、专职安全员具备相识岗位上岗证，项目经理及专职安全员还应具备安全生产考核合格证4、二大保证体系文件经公司总工批准，文件及人员资格证件加盖公司印章（7）施工组织设计及

7、报审表。1、报审资料均附报审表，报审表由项目经理签字，加盖项目章报送2、施组签批手续齐全（项目经理编制、公司技术部门审核，公司总工批准并加盖公司印章）3、监理审签意见完整，签章齐全（7）施工专项方案报审表。（深基坑开挖支护、外脚手架、悬挑架、卸料平台、超大模板支撑、大体积混凝土、起重机械安拆等）1、报审资料均附报审表，报审表由项目经理签字，加盖项目章报送2、专项方案签批手续齐全（项目经理编制、公司技术部门审核，公司总工批准并加盖公司印章）3、超限专项方案已按规定进行专家论证，论证内容符合规定要求4、监

8、理审签意见完整，签章齐全（8）施工应急预案报审表。1、按专项方案内容要求（10）施工机械及各种设施安全许可验收资料。（脚手架、悬挑架、卸料平台、支撑体系、防护棚、工作平台、临边洞口防护、吊蓝等）1、报审资料均附报审表，报审表由项目经理签字，加盖项目章报送2、专项方案签批手续齐全（项目经理编制、公司技术部门审核，公司总工批准并加盖公司印章）3、超限专项方案已按规定进行专家论证，论证内容符合规定要求4、监理审签意见完整，签章齐全（1）监理日记。1、按要求真实