四川米粉加工厂家申请qs认证审查资料--陈辉球

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1、四川米粉加工厂家申请QS认证审查资料--陈辉球…………………………………………………………………………………………序号内容审查项目判定标准审查方法审查结论审查记录1．1组织领导1．申请人治理结构中至少有一人全面负责质量安全工作。制度规定了该人负责质量安全工作的职能，符合；制度对质量安全工作负责人规定不清楚，基本符合；制度未规定质量安全工作负责人，不符合查看文件□符合□基本符合□不符合（1）2．申请人应设置相应的质量管理机构或人员，负责质量管理体系的建立、实施和保持工作。申请人有明确的机构或专职人员负责质量管理工作，符合；有机构和兼职人员

2、负责质量管理工作，基本符合；无机构和人员负责企业的质量管理工作，不符合查看文件□符合□基本符合□不符合（2）1．2质量目标申请人应制定明确的质量安全目标。有明确的质量安全目标，符合；质量安全目标不明确，基本符合；无质量安全目标，不符合查看文件□符合□基本符合□不符合（3）1．3管理职责1．申请人制定各有关部门质量安全职责、权限等情况的管理制度。制定了管理制度，并规定各有关部门质量职责、权限，且内容合理，符合；规定的内容不全面，基本符合；没制定质量管理制度或制定了部门质量管理制度但内容不合理，不符合查看文件□符合□基本符合□不符合（4）2

3、．申请人应当制定对不符合情况的管理办法，对企业出现的各种不符合情况及时进行纠正或采取纠正措施。制定了不符合情况管理办法，符合；制定了不符合情况管理办法，但内容不合理，基本符合；未制定不符合情况管理办法，不符合。查看文件□符合□基本符合□不符合（5）1．4人员要求1.申请人应规定生产管理者职责，明确其责任、权力和义务，生产管理者的资格应符合有关规定。明确，符合；符合资格规定，责任、权力或者义务规定不明确，基本符合；资格不符合规定，或未明确责任、权力和义务，不符合。查看文件和证件□符合□基本符合□不符合（6）2．申请人应规定质量管理人员的职

4、责，明确其责任、权力和义务。质量管理人员资格应符合有关规定。明确，符合；符合资格规定，责任、权力或者义务规定不明确，基本符合；资格不符合规定，或未明确责任、权力和义务，不符合。查看文件和证件□符合□基本符合□不符合（7）1．4人员要求3.申请人应规定技术人员的职责，明确其责任、权力和义务。技术人员资格应符合有关规定明确，符合；符合资格规定，责任、权力或者义务规定不明确，基本符合；资格不符合规定，或未明确责任、权力和义务，不符合查看文件和证件□符合□基本符合□不符合（8）4.申请人应规定生产操作人员的职责。明确其责任、权力和义务。生产操作

5、人员资格应符合有关规定明确，符合符合资格规定，责任、权力或者义务规定不明确，基本符合资格不符合规定，或未明确责任、权力和义务，不符合查看文件和证件□符合□基本符合□不符合（9）1.5技术标准1.申请人应具备审查细则中规定的现行有效的国家标准、行业标准及地方标准。具有审查细则中规定的产品标准和相关标准，符合；缺少个别标准，基本符合；缺少若干个标准，不符合查看标准□符合□基本符合□不符合（10）2.明示的企业标准应按《食品安全法》的要求，经卫生行政部门备案，纳入受控文件管理符合要求，符合；已经过备案，但未纳入受控文件管理，基本符合；未经过备

6、案，不符查看标准查看证明、标识。□符合□基本符合□不符合（11）1.6工艺文件申请人应具备生产过程中所需的各种产品配方、工艺规程、作业指导书等工艺文件。产品配方中使用食品添加剂规范、合理。企业完全符合规定要求，符合部分符合规定要求，基本符合不符合规定要求，不符合查看文件□符合□基本符合□不符合（12）1.7采购制度应制定原辅材料及包装材料的采购管理制度。企业如有外协加工或委托服务项目，也应制定相应的采购管理办法（制度）。有完善的采购管理制度，及外协加工及委托服务的采购管理办法（制度），符合；采购管理制度以及外协加工及委托服务的采购管理办

7、法（制度）制定的不够完善，基本符合；无采购管理制度，以及外协加工及委托服务的采购管理办法（制度），不符合查看文件□符合□基本符合□不符合（13）1.8采购文件应制定主要原辅材料、包装材料的采购文件，如采购计划、采购清单或采购合同等，并根据批准的采购文件进行采购。应具有主要原辅材料产品标准。企业符合规定要求，符合部分符合规定要求，基本符合不符合规定要求，不符合。查看文件□符合□基本符合□不符合（14）1.9采购验证制度申请人应制定对采购的原辅材料、包装材料以及外协加工品进行检验或验证的制度。食品标签标识应当符合相关规定符合要求，符合；有制

8、度，但有缺陷，基本符合；无制度，不符合查看文件□符合□基本符合□不符合（15）1.10过程管理申请人应制定生产过程质量管理制度及相应的考核办法。有生产过程质量管理制度及相应的考核办法,符合；有生产过程质量管