袁州区彬江镇2018年部门预算

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1、袁州区彬江镇2018年部门预算目   录　　第一部分彬江镇概况　　    一、彬江镇主要职责　　    二、彬江镇基本情况　　第二部分 彬江镇2018年部门预算情况说明　　    一、2018年部门预算收支情况说明　　二、2018年“三公”经费预算情况说明　　第三部分 彬江镇2018年部门预算表　　一、 收支预算总表　　二、 部门收入总表　　三、 部门支出总表　　四、 财政拨款收支总表　　五、 一般公共预算支出表　　六、 一般公共预算基本支出表　　七、 一般公共预算“三公”经费支出表　　八、 政府性基金预算支出表第四部分 名词解释第一部分彬江镇概况一、主要职责

2、（一）贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策，拟订全镇有关地方性规章草案。分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。研究全镇财税发展战略，完善鼓励公益事业发展的财税政策。（二）承担镇本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度镇本级预决算草案并组织执行。受镇政府委托，向镇人民代表大会报告全镇预算及其执行情况，向镇人大常委会报告全镇决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门的年度预决算。　（三）负责全镇政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。　　（四）组织制定全

3、镇管理制度和集中收付制度，负责制定全镇政府采购制度并监督管理。　（五）负责制定全镇行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全镇统一规定的开支标准和支出政策。　　（六）负责管理全镇的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督会计的业务，指导和管理社会审计。　　（七）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映全镇财政收支管理中的重大问题。　　（八）承办镇人民政府和上级财政部门交办的其它事项。　　二、基本情况彬江镇共有预算单位3个，包括镇政府,中学,小学。编制人数349人，其中：行政编制22人、全额补助事业编制327人。实有人数562人，其中

4、：在职人数351人，离休人员1人；退休人员210人。第二部分 彬江镇2018年部门预算情况说明　　一、2018年部门预算收支情况说明　　（一）部门预算收支情况　　2018年彬江镇收入预算总额为6422万元，其中：财政拨款收入6422万元，占收入预算总额的100%；较上年5670万元增加752万元，增加的主要原因是工资调增，相应的医保、社保、失业保险及住房公积金等财政补贴都有增加造成的。　　（二）部门预算支出情况2018年彬江镇支出预算总额为6422万元。较上年5670万元增加752万元，增加的主要原因是工资调增，相应的医保、社保、失业保险及住房公积金等财政补贴

5、都有增加造成的。其中：　　按支出项目类别划分：基本支出4158万元，占支出预算总额的65%，包括工资福利支出3697万元、日常公用支出377万元、对个人和家庭补助支出84万元；项目支出2259万元，占支出预算总额的35%；上缴上级支出及对附属单位补助支出5万元。主要是保障运转类项目支出。　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出1009万元，占支出预算总额的16%；教育支出1916万元，占支出预算总额的30%，社会保障与就业支出512万元，占支出预算总额的8%；医疗卫生与计划生育支出269万元，占支出预算总额的4%；城乡社区事务2195万元，占支出预算总额的36

6、%；农林水支出251万元，占支出预算总额的3%；住房保障支出270万元，占支出预算总额的3%。　　基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出3697万元，占基本支出预算的89%；日常公用支出(商品和服务支出)377万元，占基本支出预算的9%；对个人和家庭的补助84万元，占基本支出预算的2%。　　（三）财政拨款支出安排情况　　2018年彬江镇财政拨款支出预算6422万元，占支出预算总额的100%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出1009万元，占财政拨款支出16%；教育支出1916万元，占财政拨款支出30%，社会保障与就业支出512万元，占财政拨款支出的8

7、%；医疗卫生与计划生育支出269万元，占财政拨款支出的4%；城乡社区事务2195万元，占财政拨款支出的36%；农林水支出251万元，占财政拨款支出的3%；住房保障支出270万元，占财政拨款支出的3%。　　（四）政府性基金情况没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明　　2018年彬江镇机关运行经费预算安排21.75万元，其中办公费3.48万元，水电费2.61万元，邮电费4.35万元，差旅费5.568万元，维修（护）费0.87万元，会议费1.74万元，培训费1.74万元，公务接待费0.87万元，劳务费0.087万元，物管费0.435

8、万元，较上年预算安排的23.5万元减少