工序工艺质量监督考核细则

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1、Q/JYTG001-2012工序工艺质量监督考核细则修改状态：A/1福建省金烨铜管配件有限公司企业标准分发号：Q/JYTG001-2014工序工艺质量监督考核细则(A/1版)起草部门:工艺质量管理部起草人:潘鑫斌会签：批准人:2014-4-9发布2014-4-17实施6Q/JYTG001-2012工序工艺质量监督考核细则修改状态：A/1福建省金烨铜管配件有限公司发布工序工艺质量监督考核细则1 范围本标准规定了厂铜管生产过程中产品工艺、质量管理的考核办法。本标准适用于厂工艺质量考核。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件

2、，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。1、Q/JYTGQP-04不合格品控制程序2、Q/JYTGQP-05纠正和预防措施管理程序3、Q/JYTGQP-07设备管理程序 4、Q/JYTGYCLJY-2011铜管原材料检验标准5、各工序操作规程3术语和定义（无）4职责4.1质量管理部负责对生产过程工艺、质量的监督考核；4.2工序和相关部室负责生产过程工艺、质量的控制，和纠正预防措施的跟踪验证。5考核办法5.1工艺质量管理的考核项目5.1.1指标考核5.1.1.1拉拔工序的考核以工艺质量指标优质率、工

3、艺参数合格率、技术条件合格率为准，包装工序的考核以铜管包装质量综合得分、铜管清洗质量综合得分为准，机修电工的考核以机器设备报修率为准，相关部门的考核以日常检查考核为准，由质量管理部汇总考核。5.1.1.2各工序考核（优质率、合格率）完成或高于厂定指标要求者，视为完成，不进行奖励；低于厂定指标得分者，将对责任工序进行奖罚考核，罚款值等于责任工序考核所得分低于厂定指标金额。5.1.2项目考核：包括工艺指标和质量指标，采用奖罚款5.2基础管理6Q/JYTG001-2012工序工艺质量监督考核细则修改状态：A/15.2.1工序职工没有明确的质量责任对责任工序罚1

4、0元，在绩效考核中没有突出质量指标罚责任工序30元。5.2.2 对新进或转岗职工上岗前未进行质量工艺教育每人次罚责任部门20元，质量、工艺教育未合格上岗每人次罚20元。5.2.3 各工序部门对接受的工艺整改任务认真组织整改，未按计划完成的一次罚责任工序20元。5.2.4对出现的连续性质量问题，以及相关部门下达的纠正、预防措施，责任部门要及时制定方案限期整改，否则每例对责任部门罚款20元。5.3产品状态标识的管理5.3.1 各工序部门依据《铜管标识和可追溯性管理规定》执行。5.3.2 对负责“标识”的人员，未及时进行标识的罚责任人20元。5.3.3对同一区

5、域的产品出现一种以上的未做好状态标识，对指定的责任人罚20元。5.3.4对各转运小车、半成品、废料（塑料箱、架子车、其他）未按规定进行标识，或使用错误，或残缺不全，对责任部门罚10元;对特殊工序状态标识未按规定进行标识,或使用错误的,对责任部门罚20元。5.3.5对成品、半成品、废料无标识，又未及时转入带有标识的区域的，对责任部门罚10元。5.3.6拉拔工序转序的管理：转序铜管没有生产单而转序的扣10元；生产单未按规定填写罚10元；生产单不规范造成批与批之间混淆的罚20元，造成产品混淆的罚50元；混淆产品超过100kg记质量事故；混淆超过500公斤或产品

6、已流入客户5件以上记重大质量事故。5.3.7操作柜5.3.7.1工具及工装夹具按指定位子摆放好。否则罚10元。5.3.7.2操作台上不允许有其他与工作无关的东西，否则罚10元。5.3.7.3 操作台上的纸质资料必须保持干净整洁，否则罚10元。5.3.8拉拔机台5.3.8.1开机前需对机台进行点检，并记录点检表，否则罚10元。5.3.8.2 确认生产单与领用模具是否一致，如未确认而生产导致产品质量问题，则罚50元。5.3.8.3 自检发现不合格品需放在不合格区域内，否则罚20元。5.3.9包装台5.3.9.1包装机台应记录所接铜管单号，否则罚10元。5.3

7、.9.2包装台在包装软管时需点干净的气泡膜，否则罚10元。5.3.9.3未经检验合格（无标识）的成品不应转序，入库人员不应接收入库，否则罚506Q/JYTG001-2012工序工艺质量监督考核细则修改状态：A/1元。5.3.9.4不同状态标识的产品相混淆，对责任部门罚20元，若流入下道工序对责任部门罚50元。5.3.10锯切机台5.3.10.1锯切机台表面贴皮不能破损翻起，必须干净整洁，无铜销、铁销。否则罚20元5.4.10.2操作人员根据生产单进行定尺锯切，检验人员需进行频次检测，否则对相关责任人员罚款10元。5.4工艺管理5.4.1总则5.4.1.1

8、工艺质检人员依据《配模表》、工艺技术标准、产品标准、《检验规程》及本《细则》内容