衡水市南水北调工程建设会办公室

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1、衡水市南水北调工程建设委员会办公室2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：部门职责部门性质:我单位为参照公务员管理事业单位部门职权：负责南水北调的前期准备工作和工程建设工作及运行管理工作部门内设机构：设置综合科、投资计划科、设计与环境保护科和工程建设科4个内设机构机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式衡水市南水北调工程建设委员会办公室参公正处级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照《预算法》等有关预算管理规定，我市市级部门预算

2、实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年收入。2018年预算收入1511.04万元，其中：一般公共预算收入1511.04万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映衡水市2018年度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出1511.04万元，其中，基本支出237.86万元，包括

3、人员经费203.75万元与公用经费34.11万元；项目支出1273.18万元，主要是（1）衡水市南水北调配套工程可研阶段外业工作经费60万元；（2）衡水市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程可研阶段勘察设计费600万元；（3）2018年度南水北调水费613.18万元；其他支出0万元。3、比上年增减情况2018年部门预算较2017年增长1328.03万元，其中：基本支出增长54.85万元，主要是由于2018年度通讯费及津贴补贴调整；项目支出增长1273.18万元，主要是由于2018年度新增项目支出（1）衡水市南水北调配套工程可研阶段外业工作经费60万元

4、；（2）衡水市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程可研阶段勘察设计费600万元；（3）2018年度南水北调水费613.18万元。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排34.11万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排2.4万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.5万元（其中：公务用车运行维护费

5、1.5万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费0.9万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：按照省、市部署要求，为确保我市南水北调配套工程正常运行，让引江水引得来、用得上、发挥应有效益，2018年我们将重点开展以下工作：1、开展永久征地组卷工作，督促各县市区南水北调办及国土局尽快完成阀井、泵站等永久征地工作，同时完成征迁工作资料归档。2、按时完成石津干渠压力箱涵（衡水段）和水厂以上输水管道工程资料验收工作，及时进行资料整理、分部验收、完工验收、通水验收、竣工结算等工作。3、2018全年用水量达到规定用水指标。职责分类绩

6、效目标：1、南水北调工程建设管理（1）组织实施我市境内南水北调石津干渠沧州直线压力箱涵（衡水段）和水厂以上输水管道工程建设管理工作，开展工程验收及财务决算编制工作。（2）对各县市区最低消纳南水北调水量完成情况进行督导。（3）组织协调相关部门和单位做好南水北调工程安全通水运行管理和保障工作。2、南水北调政务管理依法依规完成工作任务，推进科学决策，确保机关正常运行。2018年，部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标503衡水市南水北调工程建设委员会办公室单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、南水北调工

7、程建设管理1273.18负责组织实施我市境内南水北调石津干渠沧州支线压力箱涵（衡水段）工程和水厂以上输水管道配套工程前期工作、工程建设及运行管理工作。按照河北省工程建设目标，配合完成石津干渠沧州支线压力箱涵（衡水段）工程建设；按照市政府确定的南水北调配套工程建设目标，完成我市南水北调配套工程建设；确保水质安全，避免工程对周边人文生态环境的破坏，使工程能够良性运行。　　1、石津干渠沧州支线压力箱涵（衡水段）工程建设管理负责组织、实施我市境内南水北调石津干渠沧州支线压力箱涵（衡水段）工程征迁安置管理工作；负责我市石津干渠沧州支线压力箱涵（衡水段）工程受委

8、托项目建设管理工作。按照河北省工程建设目标完成石津干渠沧州支线压力箱涵（衡水段）工程建设任务。受委托项目建设