关于且末县开展县乡财政资金检查督查工作情况汇报

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1、关于且末县开展县乡财政资金检查工作的督查报告根据巴州财政局《关于对各县市开展县乡财政资金检查工作督查的通知》（巴财预〔2017〕18号）文件安排，我局第三督查组（简称督查组）于2017年3月2日-3日对且末县开展县乡财政资金检查工作情况进行了实地督查。现将督查情况报告如下：一、工作进展情况督查组在且末县财政局听取了该县开展县乡财政资金自查自纠工作的情况汇报，查阅了相关资料，与参会人员就开展此项工作存在的问题及改进建议进行了座谈讨论。随机抽查了琼库勒乡、托格拉克勒克乡、县林业局、塔提让镇开展县乡财政资金自查自纠工作的进展情况。从督查内容上看，具体情况是：1、该县参加州财

2、政局2月15日召开的县乡财政资金管理和监督检查工作会议后，及时将会议精神向县主要领导汇报。2月17日印发了《关于成立且末县加强县乡财政资金管理领导小组的通知》（且财发〔2017〕52号）、《关于印发<且末县加强县乡财政资金管理和监督检查工作方案>的通知》（且财发〔2017〕53号）文件，成立了以县财政局局长为组长、其他局领导为副组长、相关业务股室负责人为成员的领导小组，领导小组下设办公室，明确了领导小组及办公室人员的分工和责任，明确了工作要求、工作重点和各阶段工作的时限。2、已按方案要求梳理了本局内部股室制度办法、岗位职责和业务流程，按照现有人员重新设定岗位，整理了现

3、有各专项资金管理办法。存在的问题是，未梳理各类业务的主要风险点和防控措施，内控制度建设有待一步健全；现有资金管理办法未与专项资金一一对应检查，需查漏补缺，进一步完善各项财政资金管理的制度办法。3、该县于2月20日印发了《关于开展县乡财政资金管理自查工作的通知》（且财发〔2017〕54号），根据州财政局的工作要求，结合本县实际情况增设了4张表格，通过本次财政资金管理自查工作彻底摸清县域各单位、部门的账户设立情况、各类财政资金管理、使用、结余情况等。按照工作方案要求组织开展了县乡财政资金自查自纠工作，时间从2月15日开始至3月15日结束。该县应完成上报自查自纠报告的单位数

4、为68个，其中：县直部门56个，乡镇12个。截至督查日，尚未收到单位上报的自查自纠工作报告。该县于2月28日印发了《且末县加强县乡财政资金管理和监督检查重点检查的实施方案》（且财发〔2017〕58号）文件，对县直预算单位及乡镇重点检查范围、检查内容、时限进行了明确，提出了具体的工作要求。二、存在的问题1、“将乡镇、村级所有资金纳入预算管理”该如何理解？是否是将村级资金纳入县级财政预算管理？政策依据是什么？与“村集体经济由村民自治”的集体经济财务管理政策是否存在冲突？2、“将乡镇、村级各项资金纳入采购范围”是否与政府采购法有冲突？政府采购法规定：行政事业单位的所有资金纳

5、入政府采购以及财政性资金纳入政府采购，村集体经济收入是否纳入政府采购？3、近期维稳值班任务繁重，“访惠聚”、“寺管会”人员不能离岗，影响了自查工作进度。三、下一步的措施建议（一）完成自查工作。一是督促各单位认真开展自查工作，定期询问自查情况，确保按时完成自查工作。二是认真总结自查工作情况，收集、汇总自查资料，深入分析自查情况，着重对整改情况进行核查。（二）完成重点检查准备工作。一是制定重点检查分工方案，成立重点检查工作小组，单位到组、责任到人，做好重点检查前期准备工作。二是开展重点检查培训，利用1天时间将所有重点检查人员进行培训，重点对如何开展重点检查进行详细讲解。（

6、三）继续加强宣传报道工作。定期完成加强县乡财政资金管理专刊以及简迅，重点向社会宣传，营造浓厚氛围，调动社会群众，检举揭发各种违规行为。巴州财政局第三督查组2017年3月7日