安全标准化记录表单目录清单

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1、安全标准化记录表单目录清单要素相关制度序号记录表单名称格式1.法律法规和标准识别和获取适用的安全生产法律法规标准及其他要求制度1适用的法律法规清单目录表格2适用的法律法规相关方传达记录表格3相关方培训记录或告知书、宣传资料表格4适用的法律法规和标准以文本或电子数据库的方式保存档案5年度法律法规符合性评价报告报告6法律法规不符合项整改计划表格7法律法规不符合项整改记录表格8法律法规不符合项原因分析记录表格2.机构和职责领导干部带班制度9年度安全生产方针和目标文件10企业年度安全生产计划文件11各级组织年度安全生产工作计划文件12各级组织安全生产目标责任书文件13

2、目标责任书考核与奖惩记录表格14安全标准化实施方案文件15安全文化建设计划或方案文件16主要负责人组织和参与安全标准化建设的记录表格17主要负责人安全承诺书文件18安委会会议记录或记要表格19领导干部带班与考核记录表格安全责任考核制度20目标责任制考核奖惩决定文件21目标责任制财务部门兑现记录表格22安委会设置文件文件安全职责23安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件文件24注册安全工程师配备或委托文件文件25安全生产管理人员学历工作经历表格26管理部门设置文件文件27治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件（生产、储存剧毒、易制毒化学品单位）文件28安

3、委会、管理部门、车间、班组安全生产网络文件文件安全生产费用管理制度29安全生产费用提取台帐表格、凭证30安全生产费用使用台帐表格31从业人员工伤保险表格、凭证安全风险抵押金制度32风险抵押金保险考核兑现记录表格3.风险管理风险评价管理制度33各组组织开展风险评价的文件文件34危险因素调查表 表格35作业活动清单表格36设备设施清单 表格37工作危害分析记录表或作业条件危险性分析记录表表格38设备设施安全检查分析记录表表格39风险分析讨论会议记录或记要表格40重大、中等以上风险清单 表格41重大、中等风险控制措施清单 表格42风险管理培训计划报告43风险管理培训

4、教育记录表格隐患治理和排查制度44隐患治理台帐和隐患治理记录（五到位）表格45隐患整改通知书表格46重大事故隐患防范措施报告47重大隐患项目档案报告48重大隐患整改计划报告重大危险源管理制度49重大危险源安全评价或评估报告报告50重大危险源档案表格51重大危险源安全监控报警设施台帐表格52重大危险源重要参数远传和连续记录表格53重大危险源设备设施定期检查记录表格54重大危险源设备设施检验报告报告55重大危险源应急预案资料56重大危险源应急演练记录表格57重大危险源应急救援器材台帐表格58重大危险源防护距离存在问题的整改计划报告变更管理制度59变更申请表表格60

5、变更验收表表格61变更验收报告报告62变更风险分析记录表格63非常规活动及危险性作业风险分析记录表格64年度风险评价结果和控制措施评审或检查记录表格供应商管理制度65合格供应商档案资料66供应商资格预审、选用和续用风险评价资料资料4.管理制度《通用规范》要求制度的32项制度及《评审标准》要求的制度67安全规章制度和安全操作规程清单表格68企业安全生产规章制度签发文件文件69安全生产规章制度发放到有关工作岗位记录表格70安全生产规章制度和操作规程评审和修订记录表格71发布修订安全生产规章制度和操作规程的文件文件72发布最新版本安全生产规章制度和操作规程文件发放记

6、录表格5.培训教育安全培训教育制度73安全培训教育需求记录表格74安全培训教育计划资料75安全培训教育记录表格76安全培育教育资金计划资料77从业人员安全培训教育档案表格78安全培训教育计划变更记录表格79安全培训教育效果评价记录表格80载明企业从业人员岗位标准的文件文件81从业人员招聘资料资料82员工台帐和档案表格83安全资格证书及培训档案资料84从业人员考核合格证明文件85特种作业人员及特种设备作业人员管理台帐表格86特种作业操作证证书87特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划资料88危险货物运输资格证书证书89危险货物运输人员管理台帐表格90新工艺、

7、新技术、新装置、新产品培训记录、培训内容、考核内容表格91转岗、脱岗人员安全培训教育档案表格92外来参观、学习人员培训记录表格93承包商安全培训记录表格94基层单位承包商安全培训教育记录表格95管理部门、班组月度安全活动计划资料96管理部门和班组安全活动、基本功训练记录表格6.生产设施及工艺安全97国家安监总局第8号令（2006年10月1日的建设的项目）建设项目资料资料98新项目设计、施工、监理单位的相关资质资料99建设项目变更资料、变更风险分析记录、安全评价报告和审查报告资料100新工艺、新技术工艺设计文件资料101新工艺小试、中试、工业化试验报告资料102

8、安全设施管理台帐表格103安全设施维护