zg01-2008外协产品管理办法201101124修改

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1、零部件外协管理办法文件号：Q/ZG-01B-2011版次：B湖南博云新材料股份有限公司二○一二年一月一日实施Q/ZG-01-2011零部件外协管理办法审签表及更改状态表审签表Q/ZG-01B-2011外协产品管理办法审签部门或人员签名日期编制质管办会签质审办质检办条件保障部研发中心总质量师审核管理者代表批准更改状态表序号更改单号划改标记换页页码签名日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.Q/ZG-01-2008外协产品管理办法第0次修改页码8/91、目的为保证湖南博云新材料股份有限公司(以下简称博云公司)外协产品质量和交付进度，规范外协单位(以

2、下简称供方)的计划、采购、加工、质量控制、交付、信息沟通等事项，特制订本办法。2、适用范围本办法适用于博云公司所有零部件的外协加工。3、职责3.1博云公司部门职责3.1.1研发中心负责产品图纸和相关技术文件及其更改的充分性、适宜性和有效性；与供方进行及时有效的技术协调；对供方出现的技术问题提出处理意见和对供方提交的技术、工艺、检验文件进行会签。3.1.2条件保障部负责提出外协用原材料采购计划、零部件外协加工计划，保证计划的充分性、适宜性和有效性，及时有效地与供方协调加工进度；负责原材料的采购，验收、报验以及出入库管理，同时也负责外协件的验收、报

3、验以及出入库管理。3.1.3质检办负责博云公司外协用原材料的复验、外协加工的现场验证、交付产品的复验。3.1.4质管办负责组织对供方进行评价及对供方质量问题的处理，提出处理意见。3.1.5质审办负责对供方进行审核。3.1.6财务部负责与供方结算。3.1.7生产厂负责提出外协件需求计划。3.2博云公司外协主管职责条件保障部、研发中心、质检办和质管办应分别指定计划主管、技术主管、检验主管和质量主管专门负责外协的相关事宜。3.2.1计划主管为与供方、各外协主管之间的总协调。负责编制外协用原材料采购需求以及《零部件外协加工计划》，负责与供方协调加工合同

4、的有关事宜，及时掌握供方的生产能力的变化情况和了解产品的生产交付进度，对供方交付产品及其有关资料组织进行验收。3.2.3检验主管负责组织外协现场的质量验证以及与供方沟通检验事项，组织外协产品的复验、提交军检、入库等。3.2.2技术主管负责对提供给供方的图纸等技术文件进行监督检查，组织协调处理供方的技术问题，组织对供方的技术、工艺和检验文件进行会签。3.2.4质量主管负责及时处理外协产品的质量问题。Q/ZG-01-2008外协产品管理办法第0次修改页码8/93.3供方职责负责按博云公司的计划组织生产，对外协产品的质量、交付进度负责；负责就计划、交

5、付进度、技术问题、质量状况等及时有效地与博云公司进行沟通。供方应指定专人负责与博云公司相应的计划、技术、检验、质量方面进行协调沟通。4、程序与要求4.1供方评价4.1.1计划主管应根据产品加工的复杂程度与预选供方进行初步沟通。达成意向后供方应真实填写《外协供方调查表》并盖章后返回博云公司计划主管。4.1.2质管办在评价合格后，质量主管应组织编制《外协单位试制通知单》，审签后发放至各外协主管和供方。4.1.3供方应按《外协单位试制通知单》的有关要求开展工艺评审、试制前准备状态检查、首件鉴定、产品质量评审等工作，并在开展相关工作前按《外协单位试制通

6、知单》要求通知博云公司技术主管，博云公司技术主管应通知博云公司相关人员参加供方组织开展的相关工作。注：首件鉴定应使用本办法规定的表格。4.1.4供方试制过程中，质审办负责组织审核组对供方的情况进行审核，对于有工序外委的，供方应在试制前通知博云公司质量主管，质审办在审核时应同时对外委单位进行审查。审核时，供方应提交质量管理体系文件给审核人员带回。质管办应对供方的质量管理体系文件进行会签，会签后将《外协单位文件会签通知单》发送至供方。4.1.5供方应按本办法的要求交付试制产品，确保资料齐全。4.1.6对于民用航空和军工产品的外协，供方试制产品合格后

7、，供方应及时提交全套的技术、工艺和检验文件给博云公司研发中心会签。会签后将《外协单位文件会签通知单》发送至供方，并将复印件交质管办。4.1.7质检办对试制产品进行复验后，检验主管将复验记录的复印件交博云公司质管办。如果存在问题，博云公司检验主管负责与供方沟通解决。博云公司质检办在验收合格或与供方解决好存在的问题后办理提交军检和入库手续。4.1.8质管办进行最终评价并经审签后列入《合格外协单位名录》，并通知供方最终评价结果。4.1.9在合格供方处增加新品种时，按4.1.2-4.1.3，4.1.5-4.1.8的要求执行。4.2年度或临时评价4.2.

8、1质管办应按每年（不超过15个月的时间间隔）或根据供方情况临时组织对供方进行重新评价。重新评价时，供方应配合博云公司提交相关资料给博云公司质量主管。Q