预算项目绩效监控情况报送汇总表

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1、预算项目绩效监控情况报送汇总表（2018年度）编报科室（盖章）：单位：万元序号单位项目名称金额报送时间签名1涵江区残疾人联合会残疾学生和残疾人子女助学补助152涵江区残疾人联合会残疾人精准康复服务行动103涵江区残疾人联合会0-6周岁残疾儿童康复训练补助254涵江区残疾人联合会基本型号残疾人辅助器具适配165涵江区残疾人联合会第十六次全省残疾人运动会奖励106涵江区残疾人联合会区直行政事业单位应缴纳的残疾人就业保障金157涵江区残疾人联合会残疾人节日活动经费58涵江区残疾人联合会残疾人意外伤害保险219涵江区残疾人联合会一户多残生活补助27510涵江区残疾人联合会城乡残疾人医疗保险21

2、6预算项目绩效监控情况表填报单位:（盖章）单位：万元基本情况项目名称　助学补助上年度预算安排资金　15万元功能科目编码及名称2081199其他残疾人事业支出　项目实施单位　　区残联联络人　何爱珍联系电话　13599862240项目概况为我区高中及以上在学贫困残疾学生和残疾人子女发放助学金。项目类型社会发展性项目√□部门发展性项目□项目组织管理情况是否实施招投标□是□否√□无该项内容是否实施政府采购□是　□否√□无该项内容是否实行合同管理制□是□否√□无该项内容采购金额应采购金额万元,实际采购金额万元√□无该项内容。项目调整内容及报批程序和手续按规定向财政报批年初预算和预算调整项目，指标

3、下达后，按项目执行进度报财政审批下达资金　单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施1、　根据莆市残联〔2016〕76号关于调整莆田市扶残助学资助范围及标准有关问题的通知文件。2、涵政综[2017]165号关于加快推进残疾人小康进程的实施意见。具体工作措施　为全区符合助学补助条件的在校残疾学生和贫困残疾人子女扶残助学。资金安排使用情况　资金总额其中:1.财政拨款2.自有资金3.其他全年安排资金额1515第一季度到位资金资金到位率第二季度当季到位资金累计到位资金资金到位率第三季度当季到位资金累计到位资金资金到位率分内容资金实际支出情况序号1234……合计支出内容　救助在校残疾学生人数

4、　　　　/计划安排金额　15　　　　　第一季度当季支出额　　　　　当季支出占计划比例　　　　　第二季度当季支出额　　　　　　当季支出占计划比例　　　　　　累计支出额　　　　　　累计支出占计划比例　　　　　　第三季度当季支出额　　　　　　当季支出占计划比例　　　　　　累计支出额　　　　　　累计支出占计划比例　　　　　　项目年度绩效目标（定量目标）评价内容产出数量目标质量目标…目标1目标2目标3目标4目标1目标2　绩效内容救助在校残疾学生人数救助在校残疾学生人数资金发放到位率绩效目标值≧74人≧74人100%第一季度当季完成情况累计完成情况累计完成率第二季度当季完成情况累计完成情况累计完成

5、率第三季度当季完成情况累计完成情况累计完成率监控报告当季项目阶段性产出成果第一季度　第二季度　第三季度　累计项目阶段性产出成果第二季度　第三季度　当季存在的问题第一季度第二季度　第三季度　下一步改进意见第一季度第二季度　第三季度　单位负责人：填表人：填报日期：预算项目绩效监控情况表填报单位:（盖章）单位：万元基本情况项目名称残疾人精准康复服务行动上年度预算安排资金　10万元功能科目编码及名称2081104残疾人康复项目实施单位　　区残联联络人黄剑剑联系电话18359025725项目概况残疾人精准康复服务行动项目类型社会发展性项目√□部门发展性项目□项目组织管理情况是否实施招投标□是□否

6、√□无该项内容是否实施政府采购□是　□否√□无该项内容是否实行合同管理制□是□否√□无该项内容采购金额应采购金额万元,实际采购金额万元√□无该项内容。项目调整内容及报批程序和手续涵残联[2017]38号关于印发《莆田市涵江区残疾人精准康复服务行动实施方案（2016-2020）》的通知单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施1、涵政综[2017]165号关于加快推进残疾人小康进程的实施意见。2、涵残联[2017]38号关于印发《莆田市涵江区残疾人精准康复服务行动实施方案（2016-2020）》的通知具体工作措施在2018年为有康复需求的困残疾人达60%以上。　资金安排使用情况　资金

7、总额其中:1.财政拨款2.自有资金3.其他全年安排资金额1010第一季度到位资金资金到位率第二季度当季到位资金累计到位资金资金到位率第三季度当季到位资金累计到位资金资金到位率分内容资金实际支出情况序号1234……合计支出内容残疾人精准康复服务行动　　　/计划安排金额10　　　10第一季度当季支出额当季支出占计划比例第二季度当季支出额　　　　　　当季支出占计划比例　　　　　　累计支出额　　　　　　累计支出占计划比例　　　　　　第三季度当季支出额