北部湾职业技术学校2015年部门预算及三公经费

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1、北部湾职业技术学校2015年部门预算及“三公”经费预算和编制说明第一部分：部门概况一、北部湾职业技术学校基本情况（一）基本职能1、贯彻执行国家、自治区的有关职业教育方针、政策、法律、法规。拟定学校职业教育发展规划和计划，并开展实施。2、开展全日制中专学历教育、技能培训工作，并与相关部门共同做好相应技术等级的考核与认证工作。3、开展数控、汽车、机电、石化、财经、建筑等行业的教学科研工作。4、积极开展各类函授教育，成人继续教育；再就业培训、农村劳动力转移就业培训、农村实用人才培训、职业资格证培训、机动车驾驶员培训、特殊工种的考级考证培训等各类中短期教育培训工作。5、负责

2、对学生进行社会公德、思想品德、职业道德等的教育、管理工作。6、负责与各地人才市场、用人单位联系，做好毕业生的就业指导、就业咨询及就业推荐工作。-8-7、承办市委、市政府、市教育局及市职业教育中心交办的其他工作。（二）机构设置情况根据上述职责，学校设置13个职能科（室），包括办公室、招生就业办公室、教务科、科研规划科、学生科、培训科、财务科、基建后勤科、安全保卫科、机电学部、经济学部、汽车学部、艺术学部。二、人员构成情况学校现有教职工总人数为544名，其中在岗教职工410名，退休人员101名，后勤聘用工作人员33名。在岗教职工中教师及教辅人员356名，管理人员54名；

3、在岗教职工中实名编制人员265名，非实名编制聘用人员111名。第二部分：“2015年收支预算总表”、“2015年公共财政拨款支出表”、“2015年当年公共财政拨款‘三公’经费预算表”。2015年收支预算总表单位：万元收入　支出项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数一、公共财政预算拨款3949.57　一、一般公共服务　1.经费拨款3840.97　二、外交　2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金108.6　三、国防　（1）专项收入安排的资金　四、公共安全　（2）行政事业性收费收入安排的资金　五、教育3574.06　（3）罚没收入安排的资金　六、科学技术　-8-

4、（4）国有资本经营收入安排的资金　七、文化体育与传媒　（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金108.6　八、社会保障和就业425.79　（6）其他收入安排的资金　九、社会保险基金支出　二、政府性基金拨款　十、医疗卫生117.9　三、纳入财政专户管理的收入安排的资金300.74　十一、节能环保　1.国有资本经营收入安排的资金　十二、城乡社区事务　2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金　十三、农林水事务　3.教育收费收入安排的资金300.74　十四、交通运输　4.其他收入安排的资金　十五、资源勘探电力信息等事务　四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金　十六、商

5、业服务业等事务　1.事业收入安排的资金　十七、金融监管等事务支出　2.经营收入安排的资金　十八、地震灾后恢复重建支出　3.其他收入安排的资金　十九、援助其他地区支出　　　二十、国土资源气象等事务　　　二十一、住房保障支出132.56　　　二十二、粮油物资储备事务　　　二十三、预备费　　　二十四、国债还本付息支出　　　二十五、其他支出　　　二十六、转移性支出　本年收入合计4250.31　本年支出合计4250.31　五、上年结余收入　二十六、结转下年　1.公共财政预算拨款结转　1.一般公共服务　2.政府性基金结转　2.外交　3.历年净结余可安排的资金　3.国防　其中：公

6、共财政预算拨款净结余　4.公共安全　政府性基金拨款净结余　5.教育　其他净结余　6.科学技术　4.其他结转　7.文化体育与传媒　　　8.社会保障和就业　　　9.社会保险基金支出　　　10.医疗卫生　　　11.节能环保　　　12.城乡社区事务　　　13.农林水事务　-8-　　14.交通运输　　　15.资源勘探电力信息等事务　　　16.商业服务业等事务　　　17.金融监管等事务支出　　　18.地震灾后恢复重建支出　　　19.援助其他地区支出　　　20.国土资源气象等事务　　　21.住房保障支出　　　22.粮油物资储备事务　　　23.预备费　　　24.国债还本付息支出　　

7、　25.其他支出　　　26.转移性支出　收入总计4250.31　支　　出　　总　　计4250.31　2015年财政拨款支出表（公共财政预算拨款）单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款项********1234　205　0302　中专教育3213.32　2457.64　755.68　　　205　08　03　培训支出　60　　60　　208　05　02　事业单位离退休　425.79　425.79　　　210　05　02　事业单位医疗　92.8　92.8　　　210　05　03　公务员医疗补助　25.1　25.1　　　221　02　01　住房公积金　1