重点随机抽查现场检查记录表

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1、重点随机抽查现场检查记录表企业名称：生产地址：许可证号：产品类别：任务书编号：检查日期：检查项目检查内容检查要点现场整改或整改建议厂区环境周边环境生产场所与周边污染源卫生防护距离达到标准要求★。空气污染不达标的是否采取增加厂房密闭性、加装空气过滤设施等防护措施。重点检查有无新的污染源。参照《食品生产通用卫生规范》（以下简称《规范》）：3选址与厂区环境；培训课件《食品生产通用卫生规范》（刘奂辰，以下简称“课件”）第35－51幻灯片；相应产品的卫生规范。厂区环境厂区环境是否整洁卫生、秩序良好。重点检查生产场所环境卫生是否整洁有序，有无乱扔杂物

2、，垃圾存放是否合规，污水排放是否密闭入地下管网，有无在厂区饲养家畜家禽，生产区闲置场所等有无藏污纳垢和存放违禁物品，消防措施是否完备等。厂区布局厂区布局合理并与食品生产许可状态是否保持一致★。重点检查宿舍、食堂、职工娱乐设备等生活区是否保持适当距离与分隔，各功能区域分离或分隔措施是否改变，是否产生交叉污染。（参考企业的许可申请材料）生产布局功能区域布局布局合理并与食品生产许可状态是否保持一致★。重点检查功能区域、工艺设备布局及工艺流程有无变化；更衣、洗手、脱包等功能区域的功能是否持续保持并管理规范；通风、照明、风淋、防尘、温控、消毒等辅助

3、设施运行是否完好；清洁剂、消毒剂、杀虫剂、润滑剂、燃料等危险品等保管（含包装、标识、存放）是否符合要求；废弃物存放及其设施（含标识）是否符合要求，地面、墙壁、天花板（吊顶）是否存在破损、霉变等问题；人流、物流通道是否分开；洁净作业区、准洁净作业区、一般作业区是否保持有效隔离；防蝇、防鼠、防虫等防护设施是否保持完好；通风、排水的流向是否由清洁程度要求高的区域流向清洁程度要求低的区域（并且有防止逆流的设计）。……防止交叉污染。参照《规范》：4厂房和车间、5设备与设施；课件第52－61、62－81幻灯片；相应产品的卫生规范。参考企业的食品生产许

4、可申请材料。工艺设备布局工艺流程设计人员管理健康管理★制度完善(每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作)。重点检查健康管理档案是否完整，健康证齐全有效等。《食品安全法》45条；《规范》6.3.1.2人员培训考核企业有培训计划（职工培训：职工上岗前应接受卫生培训，每年对职工进行食品安全知识培训；食品安全管理人员培训与考核：主要是食品安全知识，食品安全管理等培训考核）。★主要检查是否制定培训考核计划，是否按计划组织培训和考核并记录（考核不合格不得上岗），现场抽考企业三类管理人员（主要负责人或生产负责人，质量负责人、化验员）。《食品安全法

5、》44条；《规范》6.3.1.2资质查验证照查验主要查看食品生产许可证、营业执照是否齐全有效。产品查验主要查验许可类别与现场产品一致，有无超许可范围（无证）生产现象。★原辅料(含食品添加剂、食品相关产品)采购、查验与仓储管理★计划评价主要查看有无采购计划与合格供应商评价记录，审批程序是否规范。《食品安全法》50条；《规范》7食品原料、食品添加剂和食品相关产品；索证索票索票索证：索要供应商的生产许可证、营业执照、年度内全项目合格检测报告（必要时查看送货单及发票等）、*与产品批号对应的合格证明（出厂检验报告或合格证）；*对无法提供合格证明的（

6、包括食用农产品），按食品安全标准进行检验（委托检验、有能力的可自检）。主要对照进货查验记录，逐一查对上述票证是否齐全。进货查验对采购的原辅料入库前进行查验，包括产品信息核对、感官检验、必要时抽检（自检）部分指标。主要检查进货查验记录：进货查验应该如实记录采购原辅料的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期、查验人以及供货者名称、地址、联系方式等内容（由采购与质量部门联合）。主要查看记录表式项目是否齐全、记录是否准确真实。可与出入库记录对照检查。仓储管理仓储记录：建立原辅料出入库记录，如实记录原辅料的名称、规格、生产日期或者

7、生产批号、保质期及入库与出库日期、数量、经手人等信息。仓储设施：一般应有防鼠、防潮、防火、防虫害及温湿度监测等设施。内包库按需配置灭菌设施。存放要求：分区（食品原料必须经过验收合格后方可使用。经验收不合格的食品原料应在指定区域与合格品分开放置并明显标记，并应及时进行退、换货等处理。）分库（外包、内包、食品添加剂和食品原辅料一般分库存放，添加剂专库要上锁）存放、离地离墙分类分批堆放仓库管理：原辅料贮藏应有专人管理，定期检查质量和卫生情况，及时清理变质或超过保质期的原辅料；仓库出货顺序应遵循先进先出的原则，必要时应根据不同食品原料的特性确定出

8、货顺序。还要履行签字审批等手续。《规范》7食品原料、食品添加剂和食品相关产品；过程控制脱包清洁食品原料、食品添加剂和食品包装材料等进入生产区域时应有一定的缓冲区域或外包装清洁措施，以降低污染风