连锁企业经营管理手册

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1、经营管理手册第一章组织机构一、配送中心的组织结构二、分店的组织结构第二章基本原则一、配送中心的运作方式配送中心和各分店之间实行购销分离、一级管理、管理优化、规模效益。配送中心对各分店行使经营管理和财务管理的直接指挥权，各分店在配送中心的统一管理下按要求实行统一价格，统一营销策划，统一促销，统一商品布局。二、商品采购的方式1.凡纳入配送中心的商品，各分店无权独立进货。2.主力商品，配送中心有库存，配送中心产生主力订单。3.协力商品，配送中心无库存，配送直接产生协力订单。4.各分店与供货方不发生业务关系，只按订单（及供货方送货单）验收供货

2、方的商品。5.纳入配送中心管理的联营商品由配送中心统一签订合同，统一扣率，统一售价，统一结算。三、价格管理制度对于统一进货的商品由配送中心统一制定零售价，统一变价，统一折扣。四、分店与配送中心的分工及其相互关系1.配送中心对各分店行使经营管理和财务管理的直接指挥权。2.配送中心可根据分店的要货单及时配送。3.分店要货，配送中心无库存时，配送中心要积极组织，如分店要货，配送中心没有，不允许分店自行进货。4.供货方直送分店的商品退换货由配送中心协调分店完成，主力商品通过返仓单进行退货处理。1.结算由配送中心统一完成。一、管理系统的综合优化

3、1.实施进销分离，严格控制分店的进货权，减少分店的管理人员。2.实行统一结算，分店不负责与供货方的结算。3.扩大进货批量，降低进货成本，控制进货风险。4.统一管理库存，降低资金占用。5.依托信息系统，实施规范管理。第三章业务流程连锁统一经营经代销商品流转模式根据连锁经营的特征，经代销商品在整个系统中以下面一种形式完成它的闭环循环。配送中心采购员经与供货方联系，引进新商品或补入老商品。采购员与供货方签订订单，确定商品进价。供货方凭订单和送货单进货，主力商品送到仓库，由保管员收货；协力商品送到分店，经收货员验货，由柜组接货。仓库商品经配货

4、拔到分店柜组。柜组商品可发生销售，由配送中心统一汇总，生成销售成本，通过结算的方式回到供货方。这时配送中心产生毛利。下面将详细阐述进销存各环节具体操作方法。1.主力商品即集中采购、统一进货，商品验收入库后统一配送至门店的商品。1.提供相关证件；2．填写“客户管理表”；供货商退货单相关证件1．审查供货商相关证件；准2．审查“客户管理表”；入3．录入“客户管理表”，建立供货商档案。签1．洽谈合同条款；约2．填写“商品进货登记表”，确定商品供货明细。客户管理表业务部相关证件客户管理表商品进货登记表1．审核合同并签章；2．审核“商品进货登记表

5、”；3．商品编码；4．商品定价；5．商品抽样质量检查；6．确认“客户管理表”；7．录入、确认“商品进货登记表”；8．录入、确认合同；合同厂商送货商品管理中心合同商品进货登记表1．机制“订货单”；2．凭“订货单”向供货商提出订货。业务部1、依据“订货单”点数验货；2、在“订货单”上据实填写实收数量；3、打印“商品验收单”；4、商品入库、保管、配送。配送中心商品验收单配货单返仓单1、接货、验货；2、商品陈列。门店1、自选商品；2、统一收银。POS小票顾客1、统一结算。财务部2．协力商品：即由于商品保质期、供货周期短等原因，不宜于统一配货，

6、委托供货商直接供货至门店的商品。1.提供相关证件；2．填写“客户管理表”；供货商退货单相关证件1．审查供货商相关证件；准2．审查“客户管理表”；入3．录入“客户管理表”，建立供货商档案。签1．洽谈合同条款；约2．填写“商品进货登记表”，确定商品供货明细。客户管理表业务部相关证件客户管理表商品进货登记表1．审核合同并签章；2．审核“商品进货登记表”；3．商品编码；4．商品定价；5．商品抽样质量检查；6．确认“客户管理表”；7．录入、确认“商品进货登记表”；8．录入、确认合同；合同厂商送货商品管理中心合同商品进货登记表1．机制“订货单”；

7、2．凭“订货单”向供货商提出订货。业务部1、依据“订货单”点数验货；2、在“订货单”上据实填写实收数量；3、打印“商品验收单”；4、商品陈列。门店商品验收单1、自选商品；2、统一收银。POS小票顾客1、统一结算。财务部第一部分：新品进店一．进店流程1、新户新品1.提供相关证件一式两份；2．填写“客户管理表”一式两联；供货商1．审查供货商相关证件；准2．审查“客户管理表”；入3．录入“客户管理表”，建立供货商档案。1．洽谈合同条款，填写合同一式四份；签2．填写“商品进货登记表”一式两联，确定商品供货明细；约3．自留供货商相关证件一份；“

8、客户管理表”一联，其余单据转至商管课。相关证件客户管理表业务部相关证件客户管理表商品进货登记表合同1．审核合同并签章；2．审核“商品进货登记表”；3．商品编码；4．商品定价；5．商品抽样质量检查；6．确认“客户管理表”；