洞口县茶铺茶业-年产500吨优质干茶改扩建项目20131108

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1、扶持对象：农业产业化龙头企业项目类别：加工项目（茶叶）项目代码：国家农业综合开发产业化经营财政补助项目2014年湖南省邵阳市洞口县龙头企业项目可行性研究报告项目名称：年产500吨优质干茶改扩建项目项目单位：洞口县茶铺茶业有限公司项目法人代表：任书卓项目建设地点：洞口县茶铺茶场管理区申报时间：二○一三年十月目录第一章总论11.1项目单位基本情况11.1.1概况11.1.2法人代表基本情况21.1.3经营情况31.1.4带动情况31.1.5财务状况31.2参与项目的合作社情况41.2.1概况41.2.2财务状况41.

2、2.3与项目申报单位的关系41.3项目建设方案51.3.1项目名称及项目负责人51.3.2建设性质、建设地点及期限51.3.3产品方案及建设规模61.3.4品种、技术、设备方案61.3.5土建工程71.4投资结构及资金来源71.5项目效益71.6可行性研究报告编制依据81.7综合评价91.7.1项目建设的必要性91.7.2可行性91.7.3风险评估101.7.4带动作用101.7.5制约因素及解决方案101.7.6结论与建议11第二章背景及必要性142.1项目建设背景142.1.1国家产业政策142.1.2行业规

3、划152.1.3区域发展规划162.2项目建设的必要性172.2.1是贯彻落实国家产业政策及行业、区域发展规划的需要172.2.2是促进农业产业结构，发展农村经济的需要182.2.3推动农业产业化经营，带动农民增收的需要182.2.4是发展壮大龙头企业的需要19第三章建设条件203.1项目区概况203.1.1建设地点选择203.1.2自然条件203.1.3社会经济状况213.1.4本产业及关联产业发展现状213.2项目建设条件优劣势分析223.2.1政策、资源、科技、基础设施条件等223.2.2主要障碍因素及解决

4、方案23第四章市场分析与销售方案244.1市场分析244.1.1项目产品市场供求现状及前景分析244.1.2项目产品市场竞争优势分析254.2营销策略、方案和模式264.3市场风险分析274.3.1项目产品市场风险因素分析274.3.2防范和降低风险的对策28第五章建设方案305.1产品方案和建设规模305.2建设规划和布局305.3建设标准和产品标准315.3.1建设标准315.3.2产品标准325.4技术（工艺）方案325.4.1技术路线及流程325.4.2产品品种及主要技术来源的可靠性和可得性335.4.3

5、主要技术参数335.4.4物料消耗定额及平衡分析335.4.5水资源平衡分析345.5设备选型方案345.5.1设备选型345.5.2设备来源345.6建筑方案345.6.1主体工程方案345.6.2辅助工程及其它配套工程355.7实施进度安排35第六章环境影响及节能评价376.1环境影响评价376.1.1主要污染源及污染物376.1.2环境保护与治理措施386.1.3评价与审批396.2节能评价396.2.1项目综合能耗情况396.2.2能源供应保障情况396.2.3综合节能措施40第七章项目组织与管理427.

6、1组织机构与职能划分427.1.1建设期组织机构427.1.2项目建成后组织机构427.2劳动定员447.3经营管理措施447.3.1工程管理447.3.2财务管理457.3.3生产管理457.3.4营销管理457.4技术培训457.5劳动安全、卫生与消防467.5.1劳动安全467.5.2安全卫生487.5.3消防497.6农民持股方案及保障措施49第八章投资估算与资金来源508.1投资估算依据508.2投资估算508.2.1总投资508.3资金来源518.3.1中央财政资金518.3.2地方财政配套资金518

7、.3.3自筹资金及来源518.3.4银行贷款及筹措情况518.4资金使用和管理518.4.1财政资金使用和管理518.4.2自筹资金使用和管理52第九章财务评价539.1财务评价依据539.2营业收入、营业税金和附加估算539.2.1营业收入539.2.2增值税539.3总成本及经营成本估算549.3.1单位产品生产成本估算549.3.2项目总成本估算549.3.3经营成本估算559.4财务效益分析559.5不确定性分析559.5.1盈亏平衡分析569.5.2敏感性分析569.6财务评价结论57第十章社会效益分析

8、5910.1壮大主导产业，促进结构调整及示范性分析5910.2完善产业链条，加快农产品流通、转化及标准化、规模化生产分析5910.3项目带动及辐射能力分析5910.3.1项目申报单位对参与项目的合作社带动作用5910.3.2带动农户及增收效果分析6010.3.3带动基地6010.3.4带动就业6010.4项目对保障农产品质量，提升农产品科技含量的作用6010.5对比分析6