乌孜食品饮料质量体系文件程序文件-—招投标书.doc

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1、79乌孜食品饮料质量体系文件程序文件（依据ISO9001：2000编制）编制;闫作国审批;罗桑多吉.坚赞文件编号：wz/QM—2008文件版本：A分发号：2008年05月26日发布2008年8月01日实施编制/日期：批准/日期79乌孜食品饮料质量体系的程序文件目录一、文件控制程序二、质量记录控制程序三、管理评审控制程序四、人力资源控制程序五、设备、设施控制程序六、合同评审控制程序七、设计开发控制程序八、新材料、新工艺试验控制程序九、供方评审程序十、采购控制程序十一、生产过程控制程序十二、服务过程控制程序十三、标识与可追溯性控制程序十四、搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序十五、测量

2、设备控制程序十六、内部质量窜核控制程序十七、来料检验控制程序十八、过程及最终检验控制程序十九、不合格品控制程序二十、数据分析控制程序二十一、纠正和预防措的控制程序79编写闫作国文件控制程序文件编号QP/01审核罗桑多吉坚赞页次第1项共5页1目的对质量管理体系文件进行控制，保证文件的适用性和有效性。2适用范围适用于与质量体系有关的文件的控制。3术语3．1受控文件：按规范进行管理并得到有效控制的所有文件和资料。3．2外来文件：从本公司以外获得的各类文件和资料。4-职责4．1总经理负责质量手册和程序文件的批准与发布。4．2管理者代表负责质量手册的审核。4．3其他文件由相关部门组织编写，部

3、门负责人审核，主管领导批准；涉及多个部门的文件，由相关部门组织会签。4．4总经办文控员负责所有受控文件的编号、发放、回收、销毁及存档。4．5各部门文件管理员负责本部门文件的接收、传阅、保管等工作。5作业程序5．1文件的编制和审批文件类别编写或组织编写审核批准质量手册相关人员管理者代表总经理程序文件总经办分管领导总经理工艺文件、技术标准、检验标准、作业指导书、其他管理性文件相关部门部门负责人分管领导5．2文件的编目和发放5．2．1受控文件应在审批前由总经办文控员统一进行编号，按《文件编号规定》执行。5．2．2总经办应保留所有受控文件原稿，应确保：进行了有效的批准；标题、文件号、版本号

4、、页数完整；有明确的发放范围。5．2．3文控员在收到文件后，按规定进行编号分发，原稿存档；分发时要做签收并在《文件发放及回收登记表》上记录。79编写闫作国文件控制程序文件编号QP/01审核罗桑多吉坚赞页次第2项共5页5．2．4各职能部门应设文件管理员(兼职)，对接收的受控文件进行登记，并建立《受控文件目录》，以识别更改和现行的修订状态。5．2．5当需使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用他人的文件复印，应填写《文件领用申请表》，经部门负责人和管理者代表批准后，到文控员处办理领用手续。公司内不得使用未加盖“受控文件”印章的受控文件复印件，一经发现，由文控员收回。5．2．6文件使用人

5、应妥善保管好文件。5．2．7文件使用人将文件丢失后，应填写《文件领用申请表》申请补发；文控员补发时给予新的分发号，原号作废，并在《文件发放及回收登记表》上登记。5．3文件的以旧换新5．3．1在使用过程中损坏的文件，使用部门可用损坏的旧文件到文控员处换取新文件。5．3．2以旧换新的文件，要在《文件发放及回收登记表》上记录并注明原因，并保持原编号。5．4文件的评审每年管理评审前或需要时，各部门需对本部门所使用的文件的有效性与适宜性进行评审并记录，必要时予以修订。5．5文件的更改5．5．1文件的更改方式a)划改：仅对文件内个别条款或词句进行更改。b)换页：改动较大，对整页都进行了更改。c

6、)换版：文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时应进行换版，原版次文件作废。5．5．2文件需更改时，应由更改的提出部门填写《文件更改申请表》，说明更改理由以及更改的内容，按原文件审批的程序进行审批。79编写闫作国文件控制程序文件编号QP/01审核罗桑多吉坚赞页次第3项共5页5．5．3文件的更改经批准后，由相关部门负责人实施更改。更改后的文件连同《文件更改通知单》交文控员，文控员将新文件(换页或换版时)连同《文件更改通知单》按原发放范围发放并收回IEI文件(换页或换版时)。5．6文件的使用管理5．6．1部门负责人应组织本部门相关人员对接收到的文件进行学习，并记录。5．6．2文件应有序地

7、存放以便于存取和查阅。5．6．3不得在受控文件上乱涂乱画，不得私自复印外借，确保文件的清晰、整洁和完好。5．6．4公司运作方式以及外部法律法规及标准变更时，应及时更改相应的文件。5．6．5总经办负责在每次内部质量体系审核前全面检查各类在用文件的有效性，发现问题及时处理。5．7外来文件的控制5．7．1作为采购、检验、标准等依据的各类外来文件，由部门经理进行审查。审查批准后交由文控员登记、编号、发放，对外来文件建立台账；外来文件加盖“外来文件”印盖，并存一份备案。5．7．